Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim ( 04/01/2021 a 17/05/2024 ) - PA
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0017 - Gestão da Política de Assistência Municipal
- Descrição: fortalecer as familias e desenvolver sua autonomia, apoiando-as para qu8e superem eventuais dificuldades e acessem os direitos sociais, evitando o rompimento de laços.
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 95.055,98 | -95.055,98 | 88.122,28 | 74.427,74 |
Projeto atividade: Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS
Descrição: Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS - Manutenção e ampliação das atividades do IGD SUAS.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 19.694,00 | -19.694,00 | 19.694,00 | 19.501,58 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | 18030023 | servicos como visitador social junto ao prog. primeira infancia, conf. contrato 20240001, ref. ao mes de março/24. | 1.412,00 |
| 03/04/2024 | 18030022 | servicos como supervisora do programa primeira infancia do SUAS conf.contrato 20240002, ref. ao mes de março/24. | 2.631,58 |
| 03/04/2024 | 18030019 | servicos como visitador social junto ao programa 1ª infancia, desta sec. de assistencia conf. contrato 20240005, ref. mes de março/24. | 1.412,00 |
| 03/04/2024 | 18030024 | serviços como visitador social junto ao programa 1ª infancia do suas contrato 20240010, referente ao mes de março/24. | 1.412,00 |
| 03/04/2024 | 18030018 | servicos prestados como visitador social junto ao programa 1ª infancia, conf. contrato 20240007, ref. ao mes de março/24. | 1.412,00 |
| 03/04/2024 | 18030021 | servicos como visitador social do programa 1ª infancia do suas, neste municipio conf.contrato 20240012, ref. ao mes de março/24. | 1.412,00 |
| 03/04/2024 | 18030026 | servicos prestados com visitador social junto ao programa SCFV do SUAS, conf, contrato 20240013, ref. ao mes de março/24. | 1.412,00 |
| 03/04/2024 | 18030020 | servicos como visitador social junto ao programa 1ª infancia desenvolvido neste municipio conf. contrato 20240018, ref. ao mes de março/24. | 1.412,00 |
| 03/04/2024 | 18030017 | servicos como visitador social, junto ao programa primeira infancia do SUAS, contrato 20240017, referente ao mes de março/24. | 1.412,00 |
| 03/04/2024 | 18030025 | servicos como visitador social junto ao programa 1ª infancia do suas, conf. contrato 2024/0030, mes de março/24. | 1.412,00 |
| 04/04/2024 | 02040006 | serviços prestados em oficina de artesanato junto ao programa criança feliz, CRAS. | 2.750,00 |
| 09/04/2024 | 09040013 | servicos prestados como visitador social junto ao prog. 1ª infancia, conf. contrato 20240026, mes de março/24. | 1.412,00 |
Projeto atividade: Gestão do Piso Fixo de Média Complexidade - PAEF
Descrição: Gestão do Piso Fixo de Média Complexidade - PAEF
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.990,95 | -3.990,95 | 3.990,95 | 2.578,95 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 18030007 | locação de imovel destinados ao funcionamento do CREAS, conforme contrato 2021015404, referente ao mes de março/24. | 1.000,00 |
| 27/03/2024 | 18030015 | servicos prestados como advogado junto ao CREAS, neste sec. de assistencia, conforme contrato 20240029, mes de março/24. | 1.578,95 |
Projeto atividade: Gestão de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV
Descrição: Gestão de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.824,00 | -2.824,00 | 2.824,00 | 2.824,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 18030032 | servicos prestados como educador social junto ao programa SCFV e CRAS, conf. contrato 20240016, ref. ao mes de março/24. | 1.412,00 |
| 27/03/2024 | 18030009 | servicos prestados como educador social junto ao programa SCFV, nesta sec. de assistencia, contrato 2024/0031, mes de março/24. | 1.412,00 |
Projeto atividade: Gestão do Programa Bolsa Familia-IGDBF
Descrição: Manter as atividades inerentes a melhoria da gestão Social do PBF e CADÚNICO-IGD/PBF.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 48.667,20 | -48.667,20 | 41.733,50 | 30.152,06 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | 21030010 | fornecimento de materiais de limpeza e higiene para esta sec. de assistencia, conforme proc. 9/2022-00061. | 4.948,90 |
| 26/03/2024 | 21030007 | fornecimento de generos alimenticios para atender as necessidades desta sec. de assistencia social, conforme proc. 9.2023-00018. | 6.085,83 |
| 27/03/2024 | 26030028 | locacão de veiculos tipo sedan para esta sec. de assistencia, conforme proc. A.2023-00002, mes de março/24. | 2.800,00 |
| 05/04/2024 | 03040018 | fornecimento de alimentação prontas destinadas a sec. de assistencia social, conf. proc. 9/2022-00002 pp. | 4.503,70 |
| 22/04/2024 | 11040010 | fornecimento de link de internet para esta sec. de assistencia, conforme proc. 9/2022-00008 PE, mes de março/24. | 1.449,00 |
| 25/04/2024 | 12040011 | fornecimento de materiais de limpeza e higiene para esta sec. de assistencia, conforme proc. 9/2022-00061. | 5.145,80 |
| 25/04/2024 | 12040010 | fornecimento de generos alimenticios para atender as necessidades desta sec. de assistencia, conforme proc. 9.2023-00018. | 5.218,83 |
Projeto atividade: Proteção Basica ao Idoso
Descrição: proteção basica aos idosos do muncipio, proporcionando melhor qualidade de vida.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 17.248,25 | -17.248,25 | 17.248,25 | 17.235,96 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 18030013 | servicos como psicologa prestados junto ao CRAS, sec. de assistencia social, conforme contrato 20240006, referente ao mes de março/24. | 2.170,00 |
| 27/03/2024 | 18030034 | servicos prestados como servente junta ao CRAS, conf. contrato 20240008, ref. ao mes de março/24. | 1.412,00 |
| 27/03/2024 | 18030031 | servicos prestados como assistente social, junto a equipe volante do CRAS contrato 20240015, ref. ao mes de março/24. | 2.135,19 |
| 27/03/2024 | 18030030 | servicos prestados como assistente social junto ao CRAS, conf. contrato 2024/0020, mes de março/24. | 2.135,19 |
| 27/03/2024 | 18030029 | servicos prestados como coodenadora do CRAS, conf. contrato 2024/0019, mes de março/24. | 2.631,58 |
| 27/03/2024 | 18030008 | locacao de imovel onde funciona o predio do CRAS deste municipio, conforme contrato 2021014905, ref. ao mes de março/24. | 1.000,00 |
| 27/03/2024 | 18030028 | servicos de apoio administrativos junto ao CRAS, referente ao mes de março/24. | 1.412,00 |
| 01/04/2024 | 18030027 | servicos prestados como psicologo junto ao CRAS, para esta sec. de assistencia, contrato 00282024, ref. ao mes de março/24. | 2.170,00 |
| 03/04/2024 | 18030033 | servicos prestados como psicologo junto ao CRAS deste municipio, conforme contrato 20240027, ref. ao mes de março/24. | 2.170,00 |
Projeto atividade: Proteção Basica a Criança e Adolescente
Descrição: Proteção Basica a Criança e Adolescente
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.631,58 | -2.631,58 | 2.631,58 | 2.135,19 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 18030014 | servicos pretados como assistente social junto ao CREAS e sec. de assistencia, conf. contrato 20240011, mes de março/24. | 2.135,19 |