Dados do pagamento de número 21010018

Data do pagamento 21/01/2022
Valor 1.119,42 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	3.118,84	0	Banco do Brasil S.A.	SÃO DOMINGOS	1341	103853
N/A	Débito	3.039,72	0	Banco do Brasil S.A.	SÃO DOMINGOS	1341	103853
N/A	Débito	1.775,84	0	Banco do Brasil S.A.	SÃO DOMINGOS	1341	103853
N/A	Débito	1.119,42	0	Banco do Brasil S.A.	SÃO DOMINGOS	1341	103853
N/A	Débito	1.119,42	0	Banco do Brasil S.A.	SÃO DOMINGOS	1341	103853
N/A	Débito	1.390,60	0	Banco do Brasil S.A.	SÃO DOMINGOS	1341	103853

Dados do empenho de número 03010003

Empenho feito em 03/01/2022
Tipo: Ordinário
Credor: FOPAG CAMARA M UNICIPAL TEMPO RÁRIOS
A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
Função: 01 - Legislativa
Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
Projeto / Atividade: 2.001 - Gestão da Câmara Municipal
Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: VENCIMENTOS DOS TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
03010003	3 de janeiro de 2022	Empenho	Realizado	12.908,99
20010003	20 de janeiro de 2022	Liquidação	Realizado	12.908,99
21010019	21 de janeiro de 2022	Pagamento	Realizado	1.390,60
21010018	21 de janeiro de 2022	Pagamento	Realizado	1.119,42
21010017	21 de janeiro de 2022	Pagamento	Realizado	1.119,42
21010016	21 de janeiro de 2022	Pagamento	Realizado	1.775,84
21010015	21 de janeiro de 2022	Pagamento	Realizado	3.039,72
21010014	21 de janeiro de 2022	Pagamento	Realizado	3.118,84
21010013	21 de janeiro de 2022	Pagamento	Realizado	1.345,15