Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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21/03/2024 | 21030003 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Aux.Adm.,lotado na SEDE/SEMSA, para prestar apoio téc. e monit. dos 7 indicadores, atualizar prontuário E-SUS, na Vila Primavera, nos dias 25/03 a 30/03/2024. Port.479/2024 |
XXX.983.232-XX DIEGO BARBOSA LEITE |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | visibility Detalhes |
21/03/2024 | 21030006 001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu diarias de viagem a Marabá/PA, para participar de reunião junto ao INCRA SR-27 referente a serviços relacionados a Regularização Fundiaria, de 21 a 24/03/2024. Portaria 159/2024. |
XXX.052.862-XX FRANCISCO DE A SSIS E SILVA F ILHO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 660,00 | visibility Detalhes |
21/03/2024 | 21030004 003 - Fundo Municipal de Saúde Diárias pagas a motorista, lotado na UPA, cont. n° 083/2024, ref. a remoção de paciente de TFD a Conc. do Araguaia-Pa, nos dias 20/03 a 21/03/2024. Port. n° 478/2024 |
XXX.897.181-XX EURIPEDES EVAN GELISTA PEREIR A |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 770,96 | visibility Detalhes |
21/03/2024 | 21030005 001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu diarias de viagem a Marabá/PA, para participar de reunião junto ao INCRA SR-27 referente a serviços relacionados a Regularização Fundiaria, de 21 a 24/03/2024. Portaria 160/2024. |
XXX.523.362-XX DURSILVAN GUID A RIBEIRO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 660,00 | visibility Detalhes |
21/03/2024 | 21030002 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a ACE, lotado na Vig.Saúde, para realizar atualização do Mapeamento e fazer registro geral, na Vila Lad. Vermelha nos dias 25/03 a 30/03/2024.Port.480/2024 |
XXX.419.592-XX CARLOS DIAS DE OLIVEIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | visibility Detalhes |
21/03/2024 | 21030001 003 - Fundo Municipal de Saúde Diárias pagas a sec. exec. de saúde, lotado na SEMSA, ref. a viagem administrativa p/ participar de reunião ordinárias da CIR-Araguaia em Conc. do Araguaia-Pa, nos dias 20/03 a 21/03/2024. Port. 477/2023 |
XXX.966.532-XX ELCIMAR PEREIR A DE MOURA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
21/03/2024 | 21030007 001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu diarias de viagem e indenização de transorte a Marabá/PA, para conduzir veiculo com equipe do Departamento do Plano Diretor e Regularização Fundiaria, de 21 a 24/03/2024. Portaria 158/2024. |
XXX.874.582-XX CLAUDIO JUNIOR FEITOSA GUIDO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.539,60 | visibility Detalhes |
21/03/2024 | 21030008 001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu diarias de viagem aos Distritos Taboca e Nereu, Zona Rural do Município, pago ao Agente Administrativo para auxiliar o Tribunal Regional Eleitoral na organização e apoio ao itinerante da Prfeitura, nos dias 11 à 15/03/2024. Portaria 157/2024. |
XXX.285.632-XX WALYSSANDRO CA RVALHO DOS SAN TOS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 525,00 | visibility Detalhes |
20/03/2024 | 20030005 003 - Fundo Municipal de Saúde Ajuda de custo e fornecimento de passagem a paciente de TFD. Processo n° 468 |
XXX.284.452-XX HANNA KESSIA K AROLLAYNE DA S ILVA PAULINO |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.039,50 | visibility Detalhes |
20/03/2024 | 20030004 003 - Fundo Municipal de Saúde Ajuda de custo e fornecimento de passagem a paciente de TFD. Processo n° 466 |
XXX.862.732-XX ERENILDE LOPES DOS SANTOS |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.039,50 | visibility Detalhes |
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