DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 05030009



  • Data da liquidação: 05/03/2024
  • Valor: 2.710,00 R$
  • Nota fiscal: 7814
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 05/03/2024

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
AGUA SANITARIA 02 LT *** 36,00 UNIDADE 72,00
ALCOOL ETÍLICO GEL, CONCENTRAÇÃO 70%,01LT *** 80,00 UNIDADE 256,00
BALDE MATERIAL PLASTICO CAPACIDADE P/15 LTS,COM ALÇA DE ARAME GALVANIZADO*** 50,00 UNIDADE 750,00
SABAO NEUTRO GLICERINADO EM BARRA TABLETE 05X200GR *** 80,00 UNIDADE 544,00
SABONETE EM BARRA COM PERFUME 90 GR--PARA HIGIENIZAÇÃO *** 30,00 UNIDADE 36,00
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO TAM; 70X58 CM, COR BRANCA, TIPO SACO *** 80,00 UNIDADE 288,00
SACO PLÁSTICO P/LIXO DE 30 LTS 10X1 *** 100,00 PACOTE 120,00
SACO PLÁSTICO P/LIXO DE 50 LTS 10X1 *** 200,00 PACOTE 300,00
SACO PLÁSTICO P/ LIXO DE 15 LTS 20x1 *** 50,00 UNIDADE 90,00
SOLUÇÃO P/ LIMPEZA MULTIUSO 500ML *** 30,00 UNIDADE 78,00
TAPETES DE PORTA CAPACHO VINÍLICO GRAFITE 120mx100M ESPESSURA 12MM *** 2,00 UNIDADE 66,00
VASSOURA DE NYLON 30CM BASE DE POLIPROBILENO C/ CABO ROSQUEADO DE 1,20M *** 5,00 UNIDADE 50,00
VASSOURA DE PELO SINTÉTICO 30 CM DE BASE em POLIPROBILENO *** 5,00 UNIDADE 60,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.710,00 41101 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 116106

visibility Visualizar detalhes do empenho