DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 23040021



  • Data da liquidação: 23/04/2024
  • Valor: 91.842,84 R$
  • Nota fiscal: 97226
  • Série da nota fiscal: NF-E
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 23/04/2024

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
RETENTOR DA RODA DIANTEIRA -- 5,00 UNIDADE 189,00
CONJUNTO PARAFUSO RODA DIANTEIRA FO 1722 - 85,00 CONJUNTO 2.975,00
ROLAMENTO INTERNO RODA DIANTEIRA FO 1722 - 4,00 UNIDADE 492,00
CRUZETA CARDAN AGRALE 13000 --- 4,00 UNIDADE 472,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO VW 13180/13190 --- 4,00 UNIDADE 2.756,00
KIT EMBREAGEM VW 24250/26280 --- 1,00 UNIDADE 2.237,04
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA -- 4,00 UNIDADE 376,20
ROLAMENTO DA RODA TRAZEIRA -- 4,00 UNIDADE 413,60
RETENTOR DA RODA TRAZEIRA --- 5,00 UNIDADE 190,00
PNEU 265/70R -- 8,00 UNIDADE 5.200,00
CAMARA 17.5-25 TRJ1175C -- 10,00 UNIDADE 3.320,00
PNEU 295/80R22.5 LISO BORRACHUDO -- 10,00 UNIDADE 22.750,00
PNEU 14.9-24R1 -- 3,00 UNIDADE 5.541,00
PNEU 18.4-34R1 -- 3,00 UNIDADE 11.505,00
PNEU 12.4-24 -- 4,00 UNIDADE 7.032,00
PNEU 18.4-30 -- 4,00 UNIDADE 13.744,00
CAMARA DE AR 18.7-34 -- 12,00 UNIDADE 6.240,00
CAMARA DE AR 18.4-30 -- 12,00 UNIDADE 5.856,00
BICO P/ PNEU SEM CAMARA - CAMINHÃO -- 23,00 UNIDADE 184,00
PROTETOR ARO20 (FITAO) -- 10,00 UNIDADE 370,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 91.842,84 1004 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 190233

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