PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 19030024
- Data do pagamento 19/03/2024
- Valor 968,01 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 1.459,99 | 20920 | Banco do Brasil S.A. | AG.SÁO FELIX | 4411 | 116106 |
N/A | Débito | 968,01 | 31902 | Banco do Brasil S.A. | AG.SÁO FELIX | 4411 | 57746 |
Dados do empenho de número 02010429
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: NORTE TURISMO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'ARP005/2021'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Governo
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão Pública Moderna e Transparente
- Projeto / Atividade: 2.016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Governo
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: serviços de agendamento de viagens pra o fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, rodoviárias e fluviais, atendendo a esta secretaria. Conf. aditivo contrato n°20210090 e ARP005/2020.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010429 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 400.000,00 |
02010029 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.428,00 |
02010028 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.641,46 |
02010027 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.580,87 |
02010026 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.764,56 |
12010217 | 12 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.675,32 |
09020156 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.764,56 |
09020158 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.641,46 |
09020157 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.580,87 |
09020159 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.459,99 |
19030024 | 19 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 968,01 |
19030025 | 19 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.675,32 |