Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	4.675,32	31902	Banco do Brasil S.A.	AG.SÁO FELIX	4411	57746

Dados do empenho de número 02010429

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: NORTE TURISMO LTDA
A modalidade da licitação é 'Carona'
Número da licitação: 'ARP005/2021'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Governo
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Gestão Pública Moderna e Transparente
Projeto / Atividade: 2.016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Governo
Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: serviços de agendamento de viagens pra o fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, rodoviárias e fluviais, atendendo a esta secretaria. Conf. aditivo contrato n°20210090 e ARP005/2020.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010429	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	400.000,00
02010029	2 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	2.428,00
02010028	2 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	9.641,46
02010027	2 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	11.580,87
02010026	2 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	11.764,56
12010217	12 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	4.675,32
09020156	9 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	11.764,56
09020158	9 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	9.641,46
09020157	9 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	11.580,87
09020159	9 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.459,99
19030024	19 de março de 2024	Pagamento	Realizado	968,01
19030025	19 de março de 2024	Pagamento	Realizado	4.675,32

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