PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 22030002
- Data do pagamento 22/03/2024
- Valor 1.539,60 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.539,60 | 32202 | Banco do Brasil S.A. | AG.SÁO FELIX | 4411 | 57746 |
Dados do empenho de número 21030007
- Empenho feito em 21/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: CLAUDIO JUNIOR FEITOSA GUIDO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Governo
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão Pública Moderna e Transparente
- Projeto / Atividade: 2.016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Governo
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: diarias de viagem e indenização de transorte a Marabá/PA, para conduzir veiculo com equipe do Departamento do Plano Diretor e Regularização Fundiaria, de 21 a 24/03/2024. Portaria 158/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21030007 | 21 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.539,60 |
| 21030007 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.539,60 |
| 22030002 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.539,60 |