Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do processo de número ADE02-2020-SAU
- Modalidade da licitação: carona
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação: compras
- Valor estimado: 846.567,53
- Valor real: 674.944,15
- Data de início: 13/08/2020
- Data da abertura: 13/08/2020
- Hora da abertura: 10:00
- Data da adjudicação: 13/08/2020
- Data da homologação: 13/08/2020
- Situação: aprovada
Objeto da licitação
Futuras e Eventuais aquisição de materiais de construção (hidráulico, elétrico, concreto, máquinas leves e outros) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Membros da comissão
| Nome |
|---|
| 103 - PORTARIA Nº 050/2020-GPSF |
| Presidente: KÉSSIA NASCIMENTO MACIEL |
| Membro Comum: DIEGO MELO CORREA |
| Membro Comum: MARCOS ANDRÉ LIMA DA SILVA |
| Membro Comum: EWERTON BATISTA DO NASCIMENTO |
| Membro Comum: JOELMA MOREIRA DA SILVA |
Meios de publicação
| Nome |
|---|
| 12/07/2019 Diário Oficial da União DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 12/07/2019 Diário Oficial do Estado DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 12/07/2019 Diário Oficial do Município DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 12/07/2019 Jornal de Grande Circulação JORNAL DA AMAZÔNIA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 12/07/2019 Na Internet PORTAL DO JURIDICIONADO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 12/07/2019 Outras Publicações do Edital PORTAL DO TRANSPARÊNCIA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 21445 - J C P PRADO COMÉRCIO EIRELI21.254.778/0001-05 vencedora parcial Valor homologado.: 414.694,35 |
| 21497 - J L R ARAÚJO COM E SERVIÇOS-EPP83.913.665/0001-13 vencedora parcial Valor homologado.: 840.652,35 |
| 32096 - SIMONE G. DA SILVA EIRELI13.005.544/0001-98 vencedora parcial Valor homologado.: 836.960,50 |
| 21445 - J C P PRADO COMÉRCIO EIRELI21.254.778/0001-05 vencedora parcial Valor homologado.: 414.694,35 |
| 21497 - J L R ARAÚJO COM E SERVIÇOS-EPP83.913.665/0001-13 vencedora parcial Valor homologado.: 840.652,35 |
| 32096 - SIMONE G. DA SILVA EIRELI13.005.544/0001-98 vencedora parcial Valor homologado.: 836.960,50 |
Empenhos do convênio
Empenho de número 17080010
- Empenho feito em 17/08/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: SIMONE G. DA S ILVA EIRELI
- CNPJ: 13.005.544/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'ADE02-2020-SAU'
- Unidade orçamentária: 001 - FMS - Recurso Vinculado
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0051 - Programa de Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.084 - Manutenção do Programa de Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de materiais de construção (hidráulico, elétrico, concreto armado, maquinas leves e etc.) para atender as necessidades da Secretaria de Saúde conforme Adesão de Ata nº002/2020-Saúde, oriunda da Ata de Registro de Preços nº 003040919/019-AR-EDUCAÇÃO e contrato nº Contrato nº01-130820/003-ARP-SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17080010 | 17 de agosto de 2020 | Empenho | Realizado | 10.579,00 |
| 24080005 | 24 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 10.579,00 |
| 25080025 | 25 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 10.579,00 |
Empenho de número 17080011
- Empenho feito em 17/08/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: SIMONE G. DA S ILVA EIRELI
- CNPJ: 13.005.544/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'ADE02-2020-SAU'
- Unidade orçamentária: 001 - FMS - Recurso Vinculado
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0051 - Programa de Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.084 - Manutenção do Programa de Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de materiais de construção (hidráulico, elétrico, concreto armado, maquinas leves e etc.) para atender as necessidades da Secretaria de Saúde conforme Adesão de Ata nº002/2020-Saúde, oriunda da Ata de Registro de Preços nº 003040919/019-AR-EDUCAÇÃO e contrato nº Contrato nº01-130820/003-ARP-SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17080011 | 17 de agosto de 2020 | Empenho | Realizado | 16.895,95 |
| 24080006 | 24 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 16.895,95 |
| 25080026 | 25 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 16.895,95 |
Empenho de número 17080012
- Empenho feito em 17/08/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: SIMONE G. DA S ILVA EIRELI
- CNPJ: 13.005.544/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'ADE02-2020-SAU'
- Unidade orçamentária: 001 - FMS - Recurso Vinculado
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0051 - Programa de Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.084 - Manutenção do Programa de Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de materiais de construção (hidráulico, elétrico, concreto armado, maquinas leves e etc.) para atender as necessidades da Secretaria de Saúde conforme Adesão de Ata nº002/2020-Saúde, oriunda da Ata de Registro de Preços nº 003040919/019-AR-EDUCAÇÃO e contrato nº Contrato nº01-130820/003-ARP-SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17080012 | 17 de agosto de 2020 | Empenho | Realizado | 12.025,00 |
| 24080007 | 24 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 12.025,00 |
| 25080027 | 25 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 12.025,00 |
Empenho de número 17080013
- Empenho feito em 17/08/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: SIMONE G. DA S ILVA EIRELI
- CNPJ: 13.005.544/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'ADE02-2020-SAU'
- Unidade orçamentária: 001 - FMS - Recurso Vinculado
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0051 - Programa de Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.084 - Manutenção do Programa de Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de materiais de construção (hidráulico, elétrico, concreto armado, maquinas leves e etc.) para atender as necessidades da Secretaria de Saúde conforme Adesão de Ata nº002/2020-Saúde, oriunda da Ata de Registro de Preços nº 003040919/019-AR-EDUCAÇÃO e contrato nº Contrato nº01-130820/003-ARP-SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17080013 | 17 de agosto de 2020 | Empenho | Realizado | 6.814,00 |
| 24080008 | 24 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 6.814,00 |
| 25080028 | 25 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 6.814,00 |
Empenho de número 21080007
- Empenho feito em 21/08/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: J C P PRADO CO MÉRCIO EIRELI
- CNPJ: 21.254.778/0001-05
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'ADE02-2020-SAU'
- Unidade orçamentária: 001 - FMS - Recurso Vinculado
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0051 - Programa de Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.084 - Manutenção do Programa de Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de materiais de construção (hidráulico, elétrico,concreto armado, maquinas leves e etc) para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme Adesão de Ata no 002/2020-SAÚDE e contrato nº 01-130820/002-AAR-SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21080007 | 21 de agosto de 2020 | Empenho | Realizado | 9.319,50 |
| 28080069 | 28 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 9.319,50 |
| 01090020 | 1 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 9.319,50 |
Empenho de número 21090015
- Empenho feito em 21/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: SIMONE G. DA S ILVA EIRELI
- CNPJ: 13.005.544/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'ADE02-2020-SAU'
- Unidade orçamentária: 001 - FMS - Recurso Vinculado
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0051 - Programa de Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.084 - Manutenção do Programa de Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de materiais de construção (hidráulico, elétrico, concreto armado, maquinas leves e etc.) para atender as necessidades da Secretaria de Saúde conforme Adesão de Ata nº002/2020-Saúde, oriunda da Ata de Registro de Preços nº 003040919/019-AR-EDUCAÇÃO e contrato nº Contrato nº01-130820/003-ARP-SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21090015 | 21 de setembro de 2020 | Empenho | Realizado | 17.883,50 |
| 30090043 | 30 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 17.883,50 |
| 30090047 | 30 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 17.883,50 |
Empenho de número 21090016
- Empenho feito em 21/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: SIMONE G. DA S ILVA EIRELI
- CNPJ: 13.005.544/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'ADE02-2020-SAU'
- Unidade orçamentária: 001 - FMS - Recurso Vinculado
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0051 - Programa de Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.084 - Manutenção do Programa de Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de materiais de construção (hidráulico, elétrico, concreto armado, maquinas leves e etc.) para atender as necessidades da Secretaria de Saúde conforme Adesão de Ata nº002/2020-Saúde, oriunda da Ata de Registro de Preços nº 003040919/019-AR-EDUCAÇÃO e contrato nº Contrato nº01-130820/003-ARP-SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21090016 | 21 de setembro de 2020 | Empenho | Realizado | 16.688,97 |
| 30090044 | 30 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 16.688,97 |
| 30090048 | 30 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 16.688,97 |
Empenho de número 03090027
- Empenho feito em 03/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: J C P PRADO CO MÉRCIO EIRELI
- CNPJ: 21.254.778/0001-05
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'ADE02-2020-SAU'
- Unidade orçamentária: 001 - FMS - Recurso Vinculado
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0051 - Programa de Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.084 - Manutenção do Programa de Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de materiais de construção (hidráulico, elétrico,concreto armado, maquinas leves e etc) para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme Adesão de Ata no 002/2020-SAÚDE e contrato nº 01-130820/002-AAR-SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03090027 | 3 de setembro de 2020 | Empenho | Realizado | 2.108,50 |
| 11090014 | 11 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.108,50 |
Empenho de número 21090031
- Empenho feito em 21/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: SIMONE G. DA S ILVA EIRELI
- CNPJ: 13.005.544/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'ADE02-2020-SAU'
- Unidade orçamentária: 001 - FMS - Recurso Vinculado
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0051 - Programa de Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.084 - Manutenção do Programa de Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de materiais de construção (hidráulico, elétrico, concreto armado, maquinas leves e etc.) para atender as necessidades da Secretaria de Saúde conforme Adesão de Ata nº002/2020-Saúde, oriunda da Ata de Registro de Preços nº 003040919/019-AR-EDUCAÇÃO e contrato nº Contrato nº01-130820/003-ARP-SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21090031 | 21 de setembro de 2020 | Empenho | Realizado | 8.869,00 |
| 30090228 | 30 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 8.869,00 |
| 30090057 | 30 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 8.869,00 |
Empenho de número 27110001
- Empenho feito em 27/11/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: SIMONE G. DA S ILVA EIRELI
- CNPJ: 13.005.544/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'ADE02-2020-SAU'
- Unidade orçamentária: 001 - FMS - Recurso Vinculado
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0051 - Programa de Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.084 - Manutenção do Programa de Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de materiais de construção (hidráulico, elétrico, concreto armado, maquinas leves e etc.) para atender as necessidades da Secretaria de Saúde conforme Adesão de Ata nº002/2020-Saúde, oriunda da Ata de Registro de Preços nº 003040919/019-AR-EDUCAÇÃO e contrato nº Contrato nº01-130820/003-ARP-SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27110001 | 27 de novembro de 2020 | Empenho | Realizado | 40.010,00 |
| 08120001 | 8 de dezembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 40.010,00 |
| 23120027 | 23 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 40.010,00 |
Empenho de número 27110002
- Empenho feito em 27/11/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: SIMONE G. DA S ILVA EIRELI
- CNPJ: 13.005.544/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'ADE02-2020-SAU'
- Unidade orçamentária: 001 - FMS - Recurso Vinculado
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0051 - Programa de Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.084 - Manutenção do Programa de Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de materiais de construção (hidráulico, elétrico, concreto armado, maquinas leves e etc.) para atender as necessidades da Secretaria de Saúde conforme Adesão de Ata nº002/2020-Saúde, oriunda da Ata de Registro de Preços nº 003040919/019-AR-EDUCAÇÃO e contrato nº Contrato nº01-130820/003-ARP-SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27110002 | 27 de novembro de 2020 | Empenho | Realizado | 20.046,00 |
| 08120002 | 8 de dezembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 20.046,00 |
| 14120004 | 14 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 20.046,00 |