Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	7.245,98	78689	Banco do Brasil S.A.	CASTANHAL	0708	587494

Dados do empenho de número 15030005

Empenho feito em 15/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: B F DOS SANTOS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LT DA
A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0012 - Bloco Atenção Básica
Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção do Programa Piso Básico de Saúde/PAb-Fixo
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da Prefeitura Municipal de São João da Ponta, Secretarias e Fundos, conforme PP Nº9.2023-00006. Contrato 20230245.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
15030005	15 de março de 2024	Empenho	Realizado	7.245,98
26030014	26 de março de 2024	Liquidação	Realizado	7.245,98
27030012	27 de março de 2024	Pagamento	Realizado	7.245,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA - 2021 ( 04/01/2021 a 19/04/2024 ) - PA