PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA - 2021 ( 04/01/2021 a 19/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 12010003
- Data do pagamento 12/01/2024
- Valor 2.500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.500,00 | 62462 | Banco do Brasil S.A. | CASTANHAL | 0708 | 587494 |
Dados do empenho de número 02010062
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: YELTSIN SAMIR CHAMANE LLANCO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0012 - Bloco Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção do Programa Piso Básico de Saúde/PAb-Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: a Ajuda de Custo do Programa Médicos para o Brasil, de acordo com o Decreto nº 0019/2021 de 04 de Outubro de 2021, referente ao mês de Janeiro/2024
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010062 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.500,00 |
| 02010022 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.500,00 |
| 12010003 | 12 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.500,00 |