PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA - 2021 ( 04/01/2021 a 19/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 11010045
- Data do pagamento 11/01/2024
- Valor 44.787,37 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 40.120,94 | 11101 | Banco do Brasil S.A. | CASTANHAL | 0708 | 587494 |
Dados do empenho de número 02010072
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG/SAÚDE/E. S.F/TEMP
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0012 - Bloco Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Familia/ESF
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: a remuneração dos Servidores lotados no ESF, para atender a Secretaria de Saude referente ao 13º Sal/2023
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010072 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 44.787,37 |
| 02010032 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 44.787,37 |
| 11010045 | 11 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 44.787,37 |