Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	10.001,64	689	Banco do Brasil S.A.	CASTANHAL	0708	587494

Dados do empenho de número 05010008

Empenho feito em 05/01/2024
Tipo: Ordinário
Credor: B F DOS SANTOS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LT DA
A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0012 - Bloco Atenção Básica
Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção do Programa Piso Básico de Saúde/PAb-Fixo
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da Prefeitura Municipal de São João da Ponta, Secretarias e Fundos, conforme PP Nº9.2023-00006. Contrato 20230245.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
05010008	5 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	10.001,64
09010003	9 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	10.001,64
09010004	9 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	10.001,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA - 2021 ( 04/01/2021 a 19/04/2024 ) - PA