Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	13.256,50	11501	Banco do Brasil S.A.	CASTANHAL	0708	777714

Dados do empenho de número 02010118

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Ordinário
Credor: FOPAG/SAÚDE/E. S.F/TEMP
A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0012 - Bloco Atenção Básica
Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Familia/ESF
Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: Remuneração dos Servidores da ESF-Estratégia de Saúde da Familia-Piso da Enfermagem, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao Mês de Dez/2023

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010118	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	15.873,65
02010077	2 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	15.873,65
15010007	15 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	15.873,65

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