PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA - 2021 ( 04/01/2021 a 19/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01030039
- Data do pagamento 01/03/2024
- Valor 14.333,84 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 14.333,84 | 30101 | Banco do Brasil S.A. | CASTANHAL | 0708 | 587494 |
Dados do empenho de número 23020001
- Empenho feito em 23/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: RENEE O DA SIL VA E CIA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7.2024-00002'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0012 - Bloco Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção do Programa Piso Básico de Saúde/PAb-Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: contratação de Empresa especializada em Realização de Exames Patologicos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio, conforme Dispensa nº.7/2024-00002 e Contrato Nº.20240005.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23020001 | 23 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 29.499,00 |
| 01030017 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.333,84 |
| 01030039 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.333,84 |