PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA - 2021 ( 04/01/2021 a 31/12/2024 ) - PA
Dados do processo de número 7.2024-00014
- Modalidade da licitação: dispensa de licitação
- Tipo de contratação: dispensado
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação: Aquisição de bens comuns
- Valor estimado: 5,00
- Valor real: 53.559,77
- Data de início: 10/07/2024
- Data da abertura: 15/07/2024
- Hora da abertura: 13:00
- Data da adjudicação: 15/07/2024
- Data da homologação: 15/07/2024
- Situação: aprovada
Objeto da licitação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA/PA
Membros da comissão
| Nome |
|---|
| 015 - AGENTE DE CONTRATAÇÃO |
| Presidente: EDIANE DAS CHAGAS CONCEIÇÃO |
Meios de publicação
| Nome |
|---|
| 10/07/2024 Diário Oficial da União DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
| 10/07/2024 Quadro de Avisos da Unidade Gestora QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA |
| 10/07/2024 Na Internet PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 10168 - R J COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI29.563.124/0001-67 vencedora total Valor homologado.: 53.559,77 |
| 10168 - R J COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI29.563.124/0001-67 vencedora total Valor homologado.: 53.559,77 |
Empenhos do convênio
Empenho de número 16070006
- Empenho feito em 16/07/2024
- Tipo: Global
- Credor: R J COMERCIO D E ALIMENTOS E SERVIÇOS EIREL I
- CNPJ: 29.563.124/0001-67
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7.2024-00014'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: contratação de empresa especializada no fornecimento de material e suprimentos de informática, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de São João da Ponta/PA. DL Nº7.2024-00014. Contrato 20240048.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16070006 | 16 de julho de 2024 | Empenho | Realizado | 6.086,41 |
| 08080006 | 8 de agosto de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.086,41 |
| 08080011 | 8 de agosto de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.086,41 |
Empenho de número 16070007
- Empenho feito em 16/07/2024
- Tipo: Global
- Credor: R J COMERCIO D E ALIMENTOS E SERVIÇOS EIREL I
- CNPJ: 29.563.124/0001-67
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7.2024-00014'
- Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Mun. de Adm. e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Adm. e Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: contratação de empresa especializada no fornecimento de material e suprimentos de informática, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de São João da Ponta/PA. DL Nº7.2024-00014. Contrato 20240048.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16070007 | 16 de julho de 2024 | Empenho | Realizado | 19.493,03 |
| 08080005 | 8 de agosto de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.493,03 |
| 08080010 | 8 de agosto de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.493,03 |
Empenho de número 16070008
- Empenho feito em 16/07/2024
- Tipo: Global
- Credor: R J COMERCIO D E ALIMENTOS E SERVIÇOS EIREL I
- CNPJ: 29.563.124/0001-67
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7.2024-00014'
- Unidade orçamentária: 003 - Secretaria Municipal de Agricultura
- Função: 20 - Agricultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.017 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: contratação de empresa especializada no fornecimento de material e suprimentos de informática, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de São João da Ponta/PA. DL Nº7.2024-00014. Contrato 20240048.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16070008 | 16 de julho de 2024 | Empenho | Realizado | 844,48 |
Empenho de número 16070009
- Empenho feito em 16/07/2024
- Tipo: Global
- Credor: R J COMERCIO D E ALIMENTOS E SERVIÇOS EIREL I
- CNPJ: 29.563.124/0001-67
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7.2024-00014'
- Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Mun. de Obras e Servs Urbanos
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serv. Urbanos
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: contratação de empresa especializada no fornecimento de material e suprimentos de informática, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de São João da Ponta/PA. DL Nº7.2024-00014. Contrato 20240048.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16070009 | 16 de julho de 2024 | Empenho | Realizado | 844,48 |
Empenho de número 16070010
- Empenho feito em 16/07/2024
- Tipo: Global
- Credor: R J COMERCIO D E ALIMENTOS E SERVIÇOS EIREL I
- CNPJ: 29.563.124/0001-67
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7.2024-00014'
- Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Mun. de Adm. e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Adm. e Finanças
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: contratação de empresa especializada no fornecimento de material e suprimentos de informática, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de São João da Ponta/PA. DL Nº7.2024-00014. Contrato 20240048.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16070010 | 16 de julho de 2024 | Empenho | Realizado | 26.291,37 |
| 29080004 | 29 de agosto de 2024 | Liquidação | Realizado | 26.291,37 |
| 30080017 | 30 de agosto de 2024 | Pagamento | Realizado | 26.291,37 |