CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA - 2021 ( 04/01/2021 a 29/12/2022 ) - PA
Dados do processo de número 1/2022-00000
- Modalidade da licitação: dispensa de licitação
- Tipo de contratação: dispensado
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 26.186,60
- Data de início: 29/03/2022
- Data da abertura: 01/04/2022
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA-PA
Empenhos do convênio
Empenho de número 00000094
- Empenho feito em 07/04/2022
- Tipo: Global
- Credor: COMERCIAL G.S DOS SANTOS LTD A
- CNPJ: 23.461.176/0001-46
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '1/2022-00000'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de São João da Ponta
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutencao da Camara Municipal Manutencao do Legisltivo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA, CONFORME PROC.DISPENSA 001/2022 CONTRATO AD.002/2022.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000094 | 7 de abril de 2022 | Empenho | Realizado | 15.569,00 |
| 00000106 | 27 de abril de 2022 | Liquidação | Realizado | 4.084,00 |
| 00000192 | 28 de abril de 2022 | Pagamento | Realizado | 4.084,00 |
| 00000192 | 25 de maio de 2022 | Liquidação | Realizado | 3.080,50 |
| 00000300 | 27 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 3.080,50 |
| 00000254 | 28 de junho de 2022 | Liquidação | Realizado | 2.367,50 |
| 00000367 | 29 de junho de 2022 | Pagamento | Realizado | 2.367,50 |
| 00000331 | 9 de agosto de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.319,50 |
| 00000468 | 18 de agosto de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.319,50 |
| 00000344 | 25 de agosto de 2022 | Liquidação | Realizado | 560,00 |
| 00000481 | 26 de agosto de 2022 | Pagamento | Realizado | 560,00 |
| 00000391 | 28 de setembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.237,00 |
| 00000542 | 29 de setembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.237,00 |
| 00000443 | 26 de outubro de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.026,00 |
| 00000615 | 27 de outubro de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.026,00 |
| 00000514 | 19 de dezembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.067,50 |
| 00000513 | 19 de dezembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 657,00 |
| 00000735 | 21 de dezembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 657,00 |
| 00000786 | 21 de dezembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.067,50 |
| 00000001 | 29 de dezembro de 2022 | Empenho | Anulado | 170,00 |
Empenho de número 00000095
- Empenho feito em 07/04/2022
- Tipo: Global
- Credor: COMERCIAL G.S DOS SANTOS LTD A
- CNPJ: 23.461.176/0001-46
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '1/2022-00000'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de São João da Ponta
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutencao da Camara Municipal Manutencao do Legisltivo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: AQUISICAO DE MATE.HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA, CONFORME PROC.DISPENSA 001/2022 CONTRATO AD.002/2022.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000095 | 7 de abril de 2022 | Empenho | Realizado | 10.617,60 |
| 00000137 | 27 de abril de 2022 | Liquidação | Realizado | 2.667,90 |
| 00000214 | 28 de abril de 2022 | Pagamento | Realizado | 2.667,90 |
| 00000193 | 25 de maio de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.872,80 |
| 00000285 | 27 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.872,80 |
| 00000248 | 28 de junho de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.346,90 |
| 00000358 | 29 de junho de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.346,90 |
| 00000291 | 27 de julho de 2022 | Liquidação | Realizado | 486,50 |
| 00000422 | 28 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 486,50 |
| 00000341 | 25 de agosto de 2022 | Liquidação | Realizado | 266,80 |
| 00000478 | 26 de agosto de 2022 | Pagamento | Realizado | 266,80 |
| 00000444 | 26 de outubro de 2022 | Liquidação | Realizado | 276,80 |
| 00000446 | 26 de outubro de 2022 | Liquidação | Realizado | 831,60 |
| 00000618 | 27 de outubro de 2022 | Pagamento | Realizado | 831,60 |
| 00000616 | 27 de outubro de 2022 | Pagamento | Realizado | 276,80 |
| 00000494 | 24 de novembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 378,60 |
| 00000684 | 30 de novembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 378,60 |
| 00000515 | 19 de dezembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 2.188,40 |
| 00000731 | 21 de dezembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 2.188,40 |
| 00000002 | 29 de dezembro de 2022 | Empenho | Anulado | 301,30 |