CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA - 2021 ( 04/01/2021 a 29/12/2022 ) - PA
Dados do processo de número 3/2022-00000
- Modalidade da licitação: dispensa de licitação
- Tipo de contratação: dispensado
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 17.273,00
- Data de início: 25/04/2022
- Data da abertura: 29/04/2022
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICPAL DE SAO JOAO DA PONTA.
Empenhos do convênio
Empenho de número 00000131
- Empenho feito em 05/05/2022
- Tipo: Global
- Credor: AMAZON SOFT CO MERCIO E TECNO LOGIA LTDA
- CNPJ: 23.445.796/0001-91
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '3/2022-00000'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de São João da Ponta
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutencao da Camara Municipal Manutencao do Legisltivo Municipal
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA, SOB O FUNDAMENTO LEGAL DO ART.24 INCISO II DA LEI FEDERAL N.8.666/93 E SUAS ALTERAÇOES.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000131 | 5 de maio de 2022 | Empenho | Realizado | 3.899,00 |
| 00000179 | 23 de maio de 2022 | Liquidação | Realizado | 3.899,00 |
| 00000271 | 25 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 3.899,00 |
Empenho de número 00000132
- Empenho feito em 05/05/2022
- Tipo: Global
- Credor: AMAZON SOFT CO MERCIO E TECNO LOGIA LTDA
- CNPJ: 23.445.796/0001-91
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '3/2022-00000'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de São João da Ponta
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutencao da Camara Municipal Manutencao do Legisltivo Municipal
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA, SOB O FUNDAMENTO LEGAL DO ART.24 INCISO II DA LEI FEDERAL N.8.666/93 E SUAS ALTERAÇOES.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000132 | 5 de maio de 2022 | Empenho | Realizado | 2.259,00 |
| 00000183 | 23 de maio de 2022 | Liquidação | Realizado | 2.259,00 |
| 00000275 | 25 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 2.259,00 |
Empenho de número 00000133
- Empenho feito em 05/05/2022
- Tipo: Global
- Credor: AMAZON SOFT CO MERCIO E TECNO LOGIA LTDA
- CNPJ: 23.445.796/0001-91
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '3/2022-00000'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de São João da Ponta
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutencao da Camara Municipal Manutencao do Legisltivo Municipal
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA, SOB O FUNDAMENTO LEGAL DO ART.24 INCISO II DA LEI FEDERAL N.8.666/93 E SUAS ALTERAÇOES.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000133 | 5 de maio de 2022 | Empenho | Realizado | 1.405,00 |
| 00000180 | 23 de maio de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.405,00 |
| 00000272 | 25 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.405,00 |
Empenho de número 00000134
- Empenho feito em 05/05/2022
- Tipo: Global
- Credor: AMAZON SOFT CO MERCIO E TECNO LOGIA LTDA
- CNPJ: 23.445.796/0001-91
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '3/2022-00000'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de São João da Ponta
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutencao da Camara Municipal Manutencao do Legisltivo Municipal
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA, SOB O FUNDAMENTO LEGAL DO ART.24 INCISO II DA LEI FEDERAL N.8.666/93 E SUAS ALTERAÇOES.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000134 | 5 de maio de 2022 | Empenho | Realizado | 1.920,00 |
| 00000181 | 23 de maio de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.920,00 |
| 00000273 | 25 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.920,00 |
Empenho de número 00000135
- Empenho feito em 05/05/2022
- Tipo: Global
- Credor: AMAZON SOFT CO MERCIO E TECNO LOGIA LTDA
- CNPJ: 23.445.796/0001-91
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '3/2022-00000'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de São João da Ponta
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutencao da Camara Municipal Manutencao do Legisltivo Municipal
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA, SOB O FUNDAMENTO LEGAL DO ART.24 INCISO II DA LEI FEDERAL N.8.666/93 E SUAS ALTERAÇOES.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000135 | 5 de maio de 2022 | Empenho | Realizado | 7.790,00 |
| 00000182 | 23 de maio de 2022 | Liquidação | Realizado | 7.790,00 |
| 00000274 | 25 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 7.790,00 |