CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA - 2021 ( 04/01/2021 a 29/12/2022 ) - PA
Dados do processo de número 58/202200000
- Modalidade da licitação: convite
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por valor global
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 39.959,00
- Data de início: 01/12/2022
- Data da abertura: 14/12/2022
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA/PA carta convite n.001 contrato n.005/2022
Empenhos do convênio
Empenho de número 00000458
- Empenho feito em 12/12/2022
- Tipo: Global
- Credor: AMAZON SOFT CO MERCIO E TECNO LOGIA LTDA
- CNPJ: 23.445.796/0001-91
- A modalidade da licitação é 'Convite'
- Número da licitação: '58/202200000'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de São João da Ponta
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutencao da Camara Municipal Manutencao do Legisltivo Municipal
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: aquisicao de moveis para escritorio, equipamentos e utensilios domesticos para atender a Camara Municipal conforme processo carta convite n.01/2022 ,contrato n.005/2022.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000458 | 12 de dezembro de 2022 | Empenho | Realizado | 29.450,00 |
| 00000540 | 21 de dezembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 29.450,00 |
| 00000730 | 21 de dezembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 29.450,00 |
Empenho de número 00000459
- Empenho feito em 12/12/2022
- Tipo: Global
- Credor: AMAZON SOFT CO MERCIO E TECNO LOGIA LTDA
- CNPJ: 23.445.796/0001-91
- A modalidade da licitação é 'Convite'
- Número da licitação: '58/202200000'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de São João da Ponta
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutencao da Camara Municipal Manutencao do Legisltivo Municipal
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: aquisicao de moveis para escritorio, equipamentos e utensilios domesticos para atender a Camara Municipal conforme processo carta convite n.01/2022 ,contrato n.005/2022.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000459 | 12 de dezembro de 2022 | Empenho | Realizado | 9.795,00 |
| 00000542 | 21 de dezembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 9.795,00 |
| 00000734 | 21 de dezembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 9.795,00 |
Empenho de número 00000460
- Empenho feito em 12/12/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: AMAZON SOFT CO MERCIO E TECNO LOGIA LTDA
- CNPJ: 23.445.796/0001-91
- A modalidade da licitação é 'Convite'
- Número da licitação: '58/202200000'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de São João da Ponta
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutencao da Camara Municipal Manutencao do Legisltivo Municipal
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: aquisicao de moveis para escritorio, equipamentos e utensilios domesticos para atender a Camara Municipal conforme processo carta convite n.01/2022 ,contrato n.005/2022.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000460 | 12 de dezembro de 2022 | Empenho | Realizado | 714,00 |
| 00000541 | 21 de dezembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 714,00 |
| 00000732 | 21 de dezembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 714,00 |