Prefeitura Municipal de São João de Pirabas ( 04/01/2016 a 29/12/2017 ) - PA
Destalhes do empenho de número 03010001
- Empenho feito em 03/01/2017
- Tipo: Estimativo
- Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
- CNPJ: 33.000.118/0009-26
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0126 - Gestão da Política e Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.048 - Manutenção do Programa de Bolsa Familia - IGD
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: Serviços de Telecomunicações fone:(91)3449-1190 - Assistência Social - para o exercicio de 2017.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010001 | 3 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 2.400,00 |
| 26010006 | 26 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 168,31 |
| 26010005 | 26 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 340,38 |
| 26010007 | 26 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 172,07 |
| 30010011 | 30 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 164,46 |
| 09020005 | 9 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 164,46 |
| 28020022 | 28 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 199,04 |
| 14030029 | 14 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 199,04 |
| 01050005 | 1 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 174,03 |
| 01050006 | 1 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 177,18 |
| 09050018 | 9 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 174,03 |
| 09050019 | 9 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 177,18 |
| 20050001 | 20 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 177,18 |
| 06060002 | 6 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 179,55 |
| 08060001 | 8 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 179,55 |
| 06070005 | 6 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 172,72 |
| 07070007 | 7 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 172,72 |
| 31070070 | 31 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 151,63 |
| 17080007 | 17 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 151,63 |
| 30080067 | 30 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 168,28 |
| 19090008 | 19 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 168,28 |
| 20090015 | 20 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 169,22 |
| 11100021 | 11 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 169,22 |
| 30100060 | 30 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 172,16 |
| 17110008 | 17 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 172,16 |
| 28120015 | 28 de dezembro de 2017 | Liquidaçao | Anulado | 177,18 |
| 28120004 | 28 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 331,35 |