Prefeitura Municipal de São João de Pirabas ( 04/01/2016 a 29/12/2017 ) - PA
Dados do processo de número 9/2017-033
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por lote
- Classificação: compras
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 931.200,00
- Data de início: 06/06/2017
- Data da abertura: 11/07/2017
- Hora da abertura: 15:00
- Data da adjudicação: 11/07/2017
- Data da homologação: 18/07/2017
- Situação: aprovada
Objeto da licitação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/SECRETARIAS MUNICIPAIS.
Membros da comissão
| Nome |
|---|
| 005 - COMISSAO DE PREGAO |
| Pregoeiro: MARCIO SERRAO DA SILVA |
| Equipe de apoio do pregão: NEILA CAROLINE DA SILVA FERREIRA |
| Equipe de apoio do pregão: RICARDO RIBEIRO SOBRINHO |
Meios de publicação
| Nome |
|---|
| 28/06/2017 Diário Oficial da União DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 28/06/2017 Diário Oficial do Estado DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 28/06/2017 Jornal de Grande Circulação JORNAL DIARIO DO PARA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 11037 - M D DOS SANTOS COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI20.096.989/0001-96 vencedora parcial Valor homologado.: 349.200,00 |
| 11430 - J K M GONÇALVES EIRELI-ME27.539.635/0001-18 vencedora parcial Valor homologado.: 582.000,00 |
| 11037 - M D DOS SANTOS COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI20.096.989/0001-96 vencedora parcial Valor homologado.: 349.200,00 |
| 11430 - J K M GONÇALVES EIRELI-ME27.539.635/0001-18 vencedora parcial Valor homologado.: 582.000,00 |
Empenhos do convênio
Empenho de número 04090006
- Empenho feito em 04/09/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: M D DOS SANTOS COMÉRCIO DE P APELARIA E SER VIÇOS EIRELI
- CNPJ: 20.096.989/0001-96
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-033'
- Unidade orçamentária: 012 - Secretaria Municipal de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.013 - Manutenção da Secretaria de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04090006 | 4 de setembro de 2017 | Empenho | Realizado | 31.387,50 |
| 29090152 | 29 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 31.387,50 |
| 29090042 | 29 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 31.387,50 |
Empenho de número 04090007
- Empenho feito em 04/09/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: M D DOS SANTOS COMÉRCIO DE P APELARIA E SER VIÇOS EIRELI
- CNPJ: 20.096.989/0001-96
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-033'
- Unidade orçamentária: 015 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Educação
- Projeto / Atividade: 2.020 - Manuteção da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04090007 | 4 de setembro de 2017 | Empenho | Realizado | 18.612,70 |
| 29090151 | 29 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 18.612,70 |
| 29090041 | 29 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 18.612,70 |
Empenho de número 20090023
- Empenho feito em 20/09/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: M D DOS SANTOS COMÉRCIO DE P APELARIA E SER VIÇOS EIRELI
- CNPJ: 20.096.989/0001-96
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-033'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0126 - Gestão da Política e Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20090023 | 20 de setembro de 2017 | Empenho | Realizado | 4.875,79 |
| 03100003 | 3 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 4.875,79 |
| 11100027 | 11 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.875,79 |
| 11100026 | 11 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.000,00 |
Empenho de número 10100002
- Empenho feito em 10/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: M D DOS SANTOS COMÉRCIO DE P APELARIA E SER VIÇOS EIRELI
- CNPJ: 20.096.989/0001-96
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-033'
- Unidade orçamentária: 015 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Educação
- Projeto / Atividade: 2.020 - Manuteção da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de material de expediente para manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10100002 | 10 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 5.490,00 |
| 11100029 | 11 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.490,00 |
| 11100047 | 11 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.490,00 |
Empenho de número 20090024
- Empenho feito em 20/09/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: M D DOS SANTOS COMÉRCIO DE P APELARIA E SER VIÇOS EIRELI
- CNPJ: 20.096.989/0001-96
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-033'
- Unidade orçamentária: 017 - Fundo de Educação Básica - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0416 - Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção do Ensino Fundamental - 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: aquisição de material de expediente para atender a demanda das ecolas municipais deste municipio.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20090024 | 20 de setembro de 2017 | Empenho | Realizado | 45.551,50 |
| 29090248 | 29 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 45.551,50 |
| 28120091 | 28 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 45.551,50 |
| 28120032 | 28 de dezembro de 2017 | Liquidaçao | Anulado | 45.551,50 |
Empenho de número 12120003
- Empenho feito em 12/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: M D DOS SANTOS COMÉRCIO DE P APELARIA E SER VIÇOS EIRELI
- CNPJ: 20.096.989/0001-96
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-033'
- Unidade orçamentária: 015 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Educação
- Projeto / Atividade: 2.020 - Manuteção da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de material de expediente para manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12120003 | 12 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 5.488,15 |
| 18120025 | 18 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.488,15 |
| 19120004 | 19 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.488,15 |
Empenho de número 20120001
- Empenho feito em 20/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: J K M GONÇALVE S EIRELI-ME
- CNPJ: 27.539.635/0001-18
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-033'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0126 - Gestão da Política e Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20120001 | 20 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 1.680,00 |
| 20120045 | 20 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.680,00 |
| 22120154 | 22 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 94,59 |
| 22120153 | 22 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.585,41 |
Empenho de número 20120050
- Empenho feito em 20/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: M D DOS SANTOS COMÉRCIO DE P APELARIA E SER VIÇOS EIRELI
- CNPJ: 20.096.989/0001-96
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-033'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0126 - Gestão da Política e Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20120050 | 20 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 11.904,86 |
| 20120050 | 20 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 11.904,86 |
| 22120041 | 22 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |
| 26120024 | 26 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.904,86 |
Empenho de número 20120051
- Empenho feito em 20/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: M D DOS SANTOS COMÉRCIO DE P APELARIA E SER VIÇOS EIRELI
- CNPJ: 20.096.989/0001-96
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-033'
- Unidade orçamentária: 017 - Fundo de Educação Básica - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0416 - Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção do Ensino Fundamental - 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20120051 | 20 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 44.747,50 |
| 20120051 | 20 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 44.747,50 |
| 22120005 | 22 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 44.747,50 |
Empenho de número 06120001
- Empenho feito em 06/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: M D DOS SANTOS COMÉRCIO DE P APELARIA E SER VIÇOS EIRELI
- CNPJ: 20.096.989/0001-96
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-033'
- Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0156 - Manutenção do Fundo de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.051 - Manuten.da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06120001 | 6 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 4.651,10 |
| 20120036 | 20 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 4.651,10 |
| 20120016 | 20 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 4.651,10 |
Empenho de número 06120002
- Empenho feito em 06/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: M D DOS SANTOS COMÉRCIO DE P APELARIA E SER VIÇOS EIRELI
- CNPJ: 20.096.989/0001-96
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-033'
- Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
- Programa de governo: 0156 - Manutenção do Fundo de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.061 - Manut. do Prog.de Vigilância em Saude - ECD
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06120002 | 6 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 2.469,40 |
| 20120034 | 20 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.469,40 |
| 20120017 | 20 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.469,40 |
Empenho de número 06120003
- Empenho feito em 06/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: M D DOS SANTOS COMÉRCIO DE P APELARIA E SER VIÇOS EIRELI
- CNPJ: 20.096.989/0001-96
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-033'
- Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0156 - Manutenção do Fundo de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.058 - Manutenção do Hospital, Postos e Unidades de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, PSF S E POSTOS DE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06120003 | 6 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 6.154,40 |
| 20120035 | 20 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 6.154,40 |
| 20120015 | 20 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 6.154,40 |
Empenho de número 06120004
- Empenho feito em 06/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: M D DOS SANTOS COMÉRCIO DE P APELARIA E SER VIÇOS EIRELI
- CNPJ: 20.096.989/0001-96
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-033'
- Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0156 - Manutenção do Fundo de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.070 - Manutenção das Atividades do PAB-FIXO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06120004 | 6 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 48.405,90 |
| 20120033 | 20 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 48.405,90 |
| 20120001 | 20 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 19.405,90 |
| 26120031 | 26 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 21.000,00 |
| 28120072 | 28 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 8.000,00 |
Empenho de número 06120005
- Empenho feito em 06/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: M D DOS SANTOS COMÉRCIO DE P APELARIA E SER VIÇOS EIRELI
- CNPJ: 20.096.989/0001-96
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-033'
- Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
- Programa de governo: 0156 - Manutenção do Fundo de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manut. do Prog. de Vigilãncia Sanitária - VISA
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06120005 | 6 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 1.712,80 |
| 20120032 | 20 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.712,80 |
| 20120018 | 20 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.712,80 |
Empenho de número 06120006
- Empenho feito em 06/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: M D DOS SANTOS COMÉRCIO DE P APELARIA E SER VIÇOS EIRELI
- CNPJ: 20.096.989/0001-96
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-033'
- Unidade orçamentária: 017 - Fundo de Educação Básica - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0416 - Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção do Ensino Fundamental - 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06120006 | 6 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 25.300,00 |
| 20120037 | 20 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 25.300,00 |
| 26120030 | 26 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 25.300,00 |
Empenho de número 06120007
- Empenho feito em 06/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: M D DOS SANTOS COMÉRCIO DE P APELARIA E SER VIÇOS EIRELI
- CNPJ: 20.096.989/0001-96
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-033'
- Unidade orçamentária: 017 - Fundo de Educação Básica - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0416 - Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção do Ensino Fundamental - 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06120007 | 6 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 10.372,00 |
| 20120038 | 20 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 10.372,00 |
| 26120029 | 26 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 10.372,00 |
Empenho de número 06120008
- Empenho feito em 06/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: M D DOS SANTOS COMÉRCIO DE P APELARIA E SER VIÇOS EIRELI
- CNPJ: 20.096.989/0001-96
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-033'
- Unidade orçamentária: 015 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Educação
- Projeto / Atividade: 2.020 - Manuteção da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06120008 | 6 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 3.148,00 |
| 20120039 | 20 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.148,00 |
| 20120014 | 20 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.148,00 |
Empenho de número 20110014
- Empenho feito em 20/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: J K M GONÇALVE S EIRELI-ME
- CNPJ: 27.539.635/0001-18
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-033'
- Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0156 - Manutenção do Fundo de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.051 - Manuten.da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20110014 | 20 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 1.260,00 |
| 28110004 | 28 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.260,00 |
Empenho de número 20110015
- Empenho feito em 20/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: J K M GONÇALVE S EIRELI-ME
- CNPJ: 27.539.635/0001-18
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-033'
- Unidade orçamentária: 012 - Secretaria Municipal de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.013 - Manutenção da Secretaria de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20110015 | 20 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 2.100,00 |
| 28110005 | 28 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.100,00 |