Prefeitura Municipal de São João de Pirabas ( 04/01/2016 a 29/12/2017 ) - PA
Dados do processo de número 9/2017-034
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por lote
- Classificação: compras
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 5.595.685,00
- Data de início: 15/06/2017
- Data da abertura: 19/07/2017
- Hora da abertura: 09:00
- Data da adjudicação: 19/07/2017
- Data da homologação: 02/08/2017
- Situação: aprovada
Objeto da licitação
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE, PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PERIFÉRICOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHO E TONNER ORIGINAL) DESTINADO A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/SECRETARIAS MUNICIPAIS.
Membros da comissão
| Nome |
|---|
| 005 - COMISSAO DE PREGAO |
| Pregoeiro: MARCIO SERRAO DA SILVA |
| Equipe de apoio do pregão: NEILA CAROLINE DA SILVA FERREIRA |
| Equipe de apoio do pregão: RICARDO RIBEIRO SOBRINHO |
Meios de publicação
| Nome |
|---|
| 06/07/2017 Diário Oficial da União DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 06/07/2017 Diário Oficial do Estado DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 06/07/2017 Jornal de Grande Circulação JORNAL DIARIO DO PARA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 685 - R M COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME17.882.103/0001-25 vencedora parcial Valor homologado.: 1.629.420,00 |
| 11063 - RM COMERCIO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES EIRELI-ME20.279.793/0001-37 vencedora parcial Valor homologado.: 3.429.370,00 |
| 11430 - J K M GONÇALVES EIRELI-ME27.539.635/0001-18 vencedora parcial Valor homologado.: 536.895,00 |
| 685 - R M COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME17.882.103/0001-25 vencedora parcial Valor homologado.: 1.629.420,00 |
| 11063 - RM COMERCIO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES EIRELI-ME20.279.793/0001-37 vencedora parcial Valor homologado.: 3.429.370,00 |
| 11430 - J K M GONÇALVES EIRELI-ME27.539.635/0001-18 vencedora parcial Valor homologado.: 536.895,00 |
Empenhos do convênio
Empenho de número 30080140
- Empenho feito em 30/08/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M COMERCIO E SERVICOS DE I NFORMATICA LTD A - ME
- CNPJ: 17.882.103/0001-25
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-034'
- Unidade orçamentária: 013 - Secretaria Municipal de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0037 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.017 - Manutenção da Secretaria de Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: Aquisição de peças e suprimentos de informatica para a secretaria de finanças.;
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30080140 | 30 de agosto de 2017 | Empenho | Realizado | 6.618,00 |
| 25090011 | 25 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 6.618,00 |
| 28120002 | 28 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 6.618,00 |
Empenho de número 13090002
- Empenho feito em 13/09/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M COMERCIO E SERVICOS DE I NFORMATICA LTD A - ME
- CNPJ: 17.882.103/0001-25
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-034'
- Unidade orçamentária: 013 - Secretaria Municipal de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0037 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.017 - Manutenção da Secretaria de Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: Aquisição de Peças e suprimentos de informática para a prefeitura e secretarias.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13090002 | 13 de setembro de 2017 | Empenho | Realizado | 5.311,00 |
| 25090012 | 25 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.311,00 |
| 01110024 | 1 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 4.310,00 |
| 28120001 | 28 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.001,00 |
Empenho de número 13090003
- Empenho feito em 13/09/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M COMERCIO E SERVICOS DE I NFORMATICA LTD A - ME
- CNPJ: 17.882.103/0001-25
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-034'
- Unidade orçamentária: 013 - Secretaria Municipal de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0037 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.017 - Manutenção da Secretaria de Finanças
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13090003 | 13 de setembro de 2017 | Empenho | Realizado | 11.690,00 |
| 22090013 | 22 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 11.690,00 |
| 23100055 | 23 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 9.000,00 |
| 01110023 | 1 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.690,00 |
Empenho de número 30080141
- Empenho feito em 30/08/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M COMERCIO E SERVICOS DE I NFORMATICA LTD A - ME
- CNPJ: 17.882.103/0001-25
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-034'
- Unidade orçamentária: 017 - Fundo de Educação Básica - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0416 - Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção do Ensino Fundamental - 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: Aquisição de Peças e suprimentos de informática para as escolas de eeducação básica do municipio.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30080141 | 30 de agosto de 2017 | Empenho | Realizado | 7.401,00 |
| 01090016 | 1 de setembro de 2017 | Empenho | Anulado | 7.401,00 |
Empenho de número 13090004
- Empenho feito em 13/09/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M COMERCIO E SERVICOS DE I NFORMATICA LTD A - ME
- CNPJ: 17.882.103/0001-25
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-034'
- Unidade orçamentária: 017 - Fundo de Educação Básica - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0416 - Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção do Ensino Fundamental - 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: Aquisição de Peças e suprimentos de informática para as escolas de Educação Básico da rede municipal.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13090004 | 13 de setembro de 2017 | Empenho | Realizado | 3.651,00 |
| 28120090 | 28 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 3.651,00 |
Empenho de número 13090005
- Empenho feito em 13/09/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M COMERCIO E SERVICOS DE I NFORMATICA LTD A - ME
- CNPJ: 17.882.103/0001-25
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-034'
- Unidade orçamentária: 017 - Fundo de Educação Básica - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0416 - Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção do Ensino Fundamental - 40%
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 013900 - Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB
- Histórico: AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13090005 | 13 de setembro de 2017 | Empenho | Realizado | 12.365,00 |
| 26090012 | 26 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 12.365,00 |
| 16110009 | 16 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.228,06 |
| 30110026 | 30 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.636,94 |
| 28120024 | 28 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 8.500,00 |
Empenho de número 12090001
- Empenho feito em 12/09/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M COMERCIO E SERVICOS DE I NFORMATICA LTD A - ME
- CNPJ: 17.882.103/0001-25
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-034'
- Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0156 - Manutenção do Fundo de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.051 - Manuten.da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12090001 | 12 de setembro de 2017 | Empenho | Realizado | 265,00 |
| 22090002 | 22 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 265,00 |
| 29090018 | 29 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 265,00 |
Empenho de número 12090002
- Empenho feito em 12/09/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M COMERCIO E SERVICOS DE I NFORMATICA LTD A - ME
- CNPJ: 17.882.103/0001-25
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-034'
- Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0156 - Manutenção do Fundo de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.070 - Manutenção das Atividades do PAB-FIXO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE REMANUFATURA DE TONER E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA O HOSPITAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12090002 | 12 de setembro de 2017 | Empenho | Realizado | 1.878,00 |
| 25090008 | 25 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.878,00 |
| 29090019 | 29 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.878,00 |
Empenho de número 12090004
- Empenho feito em 12/09/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M COMERCIO E SERVICOS DE I NFORMATICA LTD A - ME
- CNPJ: 17.882.103/0001-25
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-034'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0126 - Gestão da Política e Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: Aquisição de Peças e suprimentos de informática para a assistencia social
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12090004 | 12 de setembro de 2017 | Empenho | Realizado | 8.599,00 |
| 25090015 | 25 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 8.599,00 |
| 22120004 | 22 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
| 26120020 | 26 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 6.599,00 |
Empenho de número 12090005
- Empenho feito em 12/09/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M COMERCIO E SERVICOS DE I NFORMATICA LTD A - ME
- CNPJ: 17.882.103/0001-25
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-034'
- Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0156 - Manutenção do Fundo de Saúde
- Projeto / Atividade: 1.020 - Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Ambulatoriais
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12090005 | 12 de setembro de 2017 | Empenho | Realizado | 1.865,00 |
| 22090001 | 22 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.865,00 |
| 29090017 | 29 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.865,00 |
Empenho de número 20100001
- Empenho feito em 20/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M COMERCIO E SERVICOS DE I NFORMATICA LTD A - ME
- CNPJ: 17.882.103/0001-25
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-034'
- Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
- Programa de governo: 0156 - Manutenção do Fundo de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.061 - Manut. do Prog.de Vigilância em Saude - ECD
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20100001 | 20 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 94,00 |
| 20100003 | 20 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 94,00 |
| 20100007 | 20 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 94,00 |
Empenho de número 20100002
- Empenho feito em 20/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M COMERCIO E SERVICOS DE I NFORMATICA LTD A - ME
- CNPJ: 17.882.103/0001-25
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-034'
- Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
- Programa de governo: 0156 - Manutenção do Fundo de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.061 - Manut. do Prog.de Vigilância em Saude - ECD
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de equipamentos de informatica.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20100002 | 20 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 3.100,00 |
| 20100001 | 20 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.100,00 |
| 20100005 | 20 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.100,00 |
Empenho de número 20100003
- Empenho feito em 20/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M COMERCIO E SERVICOS DE I NFORMATICA LTD A - ME
- CNPJ: 17.882.103/0001-25
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-034'
- Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
- Programa de governo: 0156 - Manutenção do Fundo de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.061 - Manut. do Prog.de Vigilância em Saude - ECD
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20100003 | 20 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 890,00 |
| 20100002 | 20 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 890,00 |
| 20100006 | 20 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 890,00 |
Empenho de número 23100001
- Empenho feito em 23/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M COMERCIO E SERVICOS DE I NFORMATICA LTD A - ME
- CNPJ: 17.882.103/0001-25
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-034'
- Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
- Programa de governo: 0156 - Manutenção do Fundo de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.061 - Manut. do Prog.de Vigilância em Saude - ECD
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23100001 | 23 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 550,00 |
| 23100001 | 23 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 550,00 |
| 23100001 | 23 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 550,00 |
Empenho de número 06110003
- Empenho feito em 06/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M COMERCIO E SERVICOS DE I NFORMATICA LTD A - ME
- CNPJ: 17.882.103/0001-25
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-034'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0126 - Gestão da Política e Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06110003 | 6 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 175,00 |
| 28110002 | 28 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 175,00 |
| 05120005 | 5 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 175,00 |
Empenho de número 06110004
- Empenho feito em 06/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M COMERCIO E SERVICOS DE I NFORMATICA LTD A - ME
- CNPJ: 17.882.103/0001-25
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-034'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0126 - Gestão da Política e Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06110004 | 6 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 8.855,00 |
| 28110001 | 28 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 8.855,00 |
| 05120004 | 5 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 8.855,00 |
Empenho de número 12090003
- Empenho feito em 12/09/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M COMERCIO E SERVICOS DE I NFORMATICA LTD A - ME
- CNPJ: 17.882.103/0001-25
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-034'
- Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0156 - Manutenção do Fundo de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.070 - Manutenção das Atividades do PAB-FIXO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12090003 | 12 de setembro de 2017 | Empenho | Realizado | 47,00 |
| 22090014 | 22 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 47,00 |
| 01120010 | 1 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 47,00 |
Empenho de número 12090006
- Empenho feito em 12/09/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M COMERCIO E SERVICOS DE I NFORMATICA LTD A - ME
- CNPJ: 17.882.103/0001-25
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-034'
- Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
- Programa de governo: 0156 - Manutenção do Fundo de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.061 - Manut. do Prog.de Vigilância em Saude - ECD
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição cartucho de toner.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12090006 | 12 de setembro de 2017 | Empenho | Realizado | 1.049,00 |
| 22090015 | 22 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.049,00 |
| 01120009 | 1 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.049,00 |
Empenho de número 14120002
- Empenho feito em 14/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M COMERCIO E SERVICOS DE I NFORMATICA LTD A - ME
- CNPJ: 17.882.103/0001-25
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-034'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0126 - Gestão da Política e Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14120002 | 14 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 4.550,00 |
| 20120052 | 20 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 4.550,00 |
| 26120021 | 26 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 4.550,00 |
Empenho de número 14120003
- Empenho feito em 14/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M COMERCIO E SERVICOS DE I NFORMATICA LTD A - ME
- CNPJ: 17.882.103/0001-25
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-034'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0126 - Gestão da Política e Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: Aquisição de Peças e suprimentos de informática para a secretaria municipal de assistencia social.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14120003 | 14 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 9.602,00 |
| 20120053 | 20 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 9.602,00 |
| 26120019 | 26 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 9.602,00 |
Empenho de número 12120004
- Empenho feito em 12/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: RM COMERCIO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IRELI-ME
- CNPJ: 20.279.793/0001-37
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-034'
- Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0156 - Manutenção do Fundo de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.070 - Manutenção das Atividades do PAB-FIXO
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de um equipamento de ar condicionado.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12120004 | 12 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 1.915,00 |
| 14120005 | 14 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.915,00 |
| 14120082 | 14 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 700,00 |
Empenho de número 12120005
- Empenho feito em 12/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: RM COMERCIO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IRELI-ME
- CNPJ: 20.279.793/0001-37
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-034'
- Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0156 - Manutenção do Fundo de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.070 - Manutenção das Atividades do PAB-FIXO
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de um equipamento de ar condicionado.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12120005 | 12 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 5.200,00 |
| 14120006 | 14 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.200,00 |
Empenho de número 05120004
- Empenho feito em 05/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: RM COMERCIO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IRELI-ME
- CNPJ: 20.279.793/0001-37
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-034'
- Unidade orçamentária: 017 - Fundo de Educação Básica - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0416 - Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção do Ensino Fundamental - 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05120004 | 5 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 15.500,00 |
| 22120032 | 22 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 15.500,00 |
| 22120021 | 22 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 15.500,00 |