Prefeitura Municipal de São João de Pirabas ( 04/01/2016 a 29/12/2017 ) - PA
Dados do processo de número 9/2017-036
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por lote
- Classificação: serviços comuns
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 373.600,00
- Data de início: 20/06/2017
- Data da abertura: 26/09/2017
- Hora da abertura: 09:00
- Data da adjudicação: 26/09/2017
- Data da homologação: 05/10/2017
- Situação: aprovada
Objeto da licitação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADOS A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/SECRETARIAS MUNICIPAIS.
Membros da comissão
| Nome |
|---|
| 005 - COMISSAO DE PREGAO |
| Pregoeiro: MARCIO SERRAO DA SILVA |
| Equipe de apoio do pregão: NEILA CAROLINE DA SILVA FERREIRA |
| Equipe de apoio do pregão: RICARDO RIBEIRO SOBRINHO |
Meios de publicação
| Nome |
|---|
| 12/09/2017 Diário Oficial da União DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 12/09/2017 Diário Oficial do Estado DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 12/09/2017 Jornal de Grande Circulação JORNAL DIARIO DO PARA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 11513 - LOTTUS COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI-EPP26.658.489/0001-87 vencedora total Valor homologado.: 373.600,00 |
| 11513 - LOTTUS COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI-EPP26.658.489/0001-87 vencedora total Valor homologado.: 373.600,00 |
Empenho do convênio
Empenho de número 04120009
- Empenho feito em 04/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: LOTTUS COMERCI O DE MERCADORI A EIRELI-EPP
- CNPJ: 26.658.489/0001-87
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-036'
- Unidade orçamentária: 012 - Secretaria Municipal de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.013 - Manutenção da Secretaria de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: Aquisição de Camisas para a Administração.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04120009 | 4 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 8.648,50 |
| 22120031 | 22 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 8.648,50 |
| 28120017 | 28 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 8.648,50 |