PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS ( 04/01/2021 a 18/03/2026 ) - PA
Dados do convênio de número 99993909
- Número: 99993909
- Modalidade: recebido (transf. dos Estados/União/ONGs)
- Tipo: Legal
- Cedente: DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE
- Número do convênio do cedente:
- Data do convênio: 01/01/2025
- Data de início da vigência: 01/01/2025
- Data do fim da vigência: N/A
- Valor do repasse: 0,00
- Valor de contrapartida: 0,00
- Valor total: 0,00
- Banco: 001 BB-Banco do Brasil S.A., AG 1735, C/C 54.743-3, EM.END.A -. 40-4
- Classificação econômica:
- Tipo de emenda: I
- Autor da emenda: OLIVAL MARQUES
- Função de governo:
- Objeto: PROPOSTA 36000652886202500 EMENDA 40490002 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS
Empenhos do convênio
Empenho de número 09090038
- Empenho feito em 09/09/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO RAF A 4 LTDA
- CNPJ: 52.802.965/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '003.2025.SRP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0011 - Mais Saúde
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção do Hospital e Unidades Básicas de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Aquisição de combustivel destinado a atender as necessidades da UBS e Hospital, Emenda 40490002- INCREMENTO APS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09090038 | 9 de setembro de 2025 | Empenho | Realizado | 32.671,00 |
| 10090029 | 10 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 32.671,00 |
| 17090013 | 17 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 32.671,00 |
Empenho de número 08100033
- Empenho feito em 08/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: SHOPPING HOSPI TALAR COMERCIO LTDA
- CNPJ: 08.833.201/0001-81
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0011 - Mais Saúde
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção do Hospital e Unidades Básicas de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de DIAPASAO 12HZ para os PSF S,junto a Secretaria Municipal de Saúde deste municipio,EMENDA 40490002
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08100033 | 8 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 3.960,00 |
| 14100007 | 14 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 3.960,00 |
| 20100021 | 20 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 3.960,00 |
Empenho de número 08100034
- Empenho feito em 08/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: SHOPPING HOSPI TALAR COMERCIO LTDA
- CNPJ: 08.833.201/0001-81
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0011 - Mais Saúde
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção do Hospital e Unidades Básicas de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de SUPOTE P/COLETOR DE PERFURO CORTANTE para os PSF S,junto a Secretaria Municipal de Saúde deste municipio,EMENDA 40490002.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08100034 | 8 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 1.640,00 |
| 14100006 | 14 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 1.640,00 |
| 20100020 | 20 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 1.640,00 |