PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS ( 04/01/2021 a 18/03/2026 ) - PA
Dados do convênio de número 99993911
- Número: 99993911
- Modalidade: recebido (transf. dos Estados/União/ONGs)
- Tipo: Legal
- Cedente: DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE
- Número do convênio do cedente:
- Data do convênio: 01/01/2025
- Data de início da vigência: 01/01/2025
- Data do fim da vigência: N/A
- Valor do repasse: 0,00
- Valor de contrapartida: 0,00
- Valor total: 0,00
- Banco: 001 BB-Banco do Brasil S.A., AG 1735, C/C 54.559-7, EM.END.A -. 22-6
- Classificação econômica:
- Tipo de emenda: I
- Autor da emenda: JADER BARBALHO
- Função de governo:
- Objeto: PROPOSTA 36000663135202500 EMENDA 22630002 CNES 6516661- INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS
Empenhos do convênio
Empenho de número 03090013
- Empenho feito em 03/09/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: FISIOMEDICAL L TDA
- CNPJ: 11.284.712/0001-04
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002.2025.SRP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0011 - Mais Saúde
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção do Hospital e Unidades Básicas de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: serviços prestado de Exames Especializados para atender a demanda do Hospital e Unidades de Saúde deste municipio.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03090013 | 3 de setembro de 2025 | Empenho | Realizado | 20.014,78 |
| 04090010 | 4 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 20.014,78 |
| 17090015 | 17 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 20.014,78 |
Empenho de número 19080027
- Empenho feito em 19/08/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: P P F COM E SE RV EIRELI - ME
- CNPJ: 07.606.575/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '007.2024.SRP.PE'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0011 - Mais Saúde
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção do Hospital e Unidades Básicas de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de material HOSPITALAR para o Hospital Municipal Bosco Moises,junto a Secretaria Municipal de Saúde deste municipio.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19080027 | 19 de agosto de 2025 | Empenho | Realizado | 36.072,80 |
| 05090011 | 5 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 11.060,50 |
| 05090010 | 5 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 10.680,00 |
| 05090009 | 5 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 14.332,30 |
| 17090020 | 17 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 14.332,30 |
| 17090019 | 17 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 11.060,50 |
| 17090018 | 17 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 10.680,00 |
Empenho de número 16090003
- Empenho feito em 16/09/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: FISIOMEDICAL L TDA
- CNPJ: 11.284.712/0001-04
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002.2025.SRP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0011 - Mais Saúde
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção do Hospital e Unidades Básicas de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: serviços prestado de Exames Especializados para atender a demanda do Hospital e Unidades de Saúde deste municipio,EMENDA 22630002
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16090003 | 16 de setembro de 2025 | Empenho | Realizado | 80.267,65 |
| 16090018 | 16 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 25.925,90 |
| 16090013 | 16 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 54.341,75 |
| 17090017 | 17 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 25.925,90 |
| 17090016 | 17 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 54.341,75 |
Empenho de número 15100015
- Empenho feito em 15/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: MEDNORDESTE CO MERCIO DE MEDI CAMENTOS EIREL I
- CNPJ: 14.202.227/0001-24
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004-2025.SRP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
- Programa de governo: 0011 - Mais Saúde
- Projeto / Atividade: 2.046 - Manutenção do Programa Farmácia Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Aquisição de medicamentos p/manutenção das UBS e Hospital Municipal Bosco Moises,conf.PROPOSTA nº36000663135202500
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15100015 | 15 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 71.118,74 |
| 16100010 | 16 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 71.118,74 |
| 20100001 | 20 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 71.118,74 |
Empenho de número 15100016
- Empenho feito em 15/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: MEDNORDESTE CO MERCIO DE MEDI CAMENTOS EIREL I
- CNPJ: 14.202.227/0001-24
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004-2025.SRP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
- Programa de governo: 0011 - Mais Saúde
- Projeto / Atividade: 2.046 - Manutenção do Programa Farmácia Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Aquisição de medicamentos p/manutenção das UBS e Hospital Municipal Bosco Moises,conf.PROPOSTA nº36000663135202500.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15100016 | 15 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 19.520,00 |
| 16100011 | 16 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 19.520,00 |
| 20100002 | 20 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 19.520,00 |
Empenho de número 15100019
- Empenho feito em 15/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: MEDNORDESTE CO MERCIO DE MEDI CAMENTOS EIREL I
- CNPJ: 14.202.227/0001-24
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004-2025.SRP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
- Programa de governo: 0011 - Mais Saúde
- Projeto / Atividade: 2.046 - Manutenção do Programa Farmácia Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Aquisição de medicamentos para manutenção das UBS e Hospital Municipal Bosco Moises,conf.PROPOSTA nº36000663135202500.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15100019 | 15 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 80.099,00 |
| 16100013 | 16 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 43.190,00 |
| 16100012 | 16 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 36.909,00 |
| 20100004 | 20 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 43.190,00 |
| 20100003 | 20 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 36.909,00 |
Empenho de número 15100021
- Empenho feito em 15/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH LTDA
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004-2025.SRP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0011 - Mais Saúde
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção do Hospital e Unidades Básicas de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição MEDICAMENTOS para o Hospital Municipal Bosco Moises e Unidades de Saúde,junto a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio,EMENDA 22630002.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15100021 | 15 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 100.179,50 |
| 17100022 | 17 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 100.179,50 |
| 20100006 | 20 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 100.179,50 |
Empenho de número 15100022
- Empenho feito em 15/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH LTDA
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004-2025.SRP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0011 - Mais Saúde
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção do Hospital e Unidades Básicas de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição MEDICAMENTOS para o Hospital Municipal Bosco Moises e Unidades de Saúde,junto a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio,EMENDA 22630002.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15100022 | 15 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 46.142,50 |
| 17100012 | 17 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 46.142,50 |
| 20100005 | 20 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 46.142,50 |
Empenho de número 17100001
- Empenho feito em 17/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH LTDA
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004-2025.SRP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0011 - Mais Saúde
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção do Hospital e Unidades Básicas de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição MEDICAMENTOS para o Hospital Municipal Bosco Moises e Unidades de Saúde,junto a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio,EMENDA 22630002.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17100001 | 17 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 82.698,50 |
| 17100013 | 17 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 82.698,50 |
| 20100007 | 20 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 82.698,50 |