PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 21020017
- Data do pagamento 21/02/2024
- Valor 1.097,80 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.097,80 | 22113 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 62375 |
Dados do empenho de número 20020006
- Empenho feito em 20/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: M R MENEZES DO S SANTOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 025 - Secretaria Municipal de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0001 - Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.085 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Aquisição de combustível(gasolina comum e diesel S10)p/manutenção de veiculos,junto a Sec Mun de Finanças,conf.Pregão 012/2022/contrato nº20230111
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20020006 | 20 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.097,80 |
| 20020018 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.097,80 |
| 21020017 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.097,80 |