PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 06030004
- Data do pagamento 06/03/2024
- Valor 956,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 956,00 | 468 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 77925 |
Dados do empenho de número 26020010
- Empenho feito em 26/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: HNC SILVA COME RCIO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004.2023.SRP.PE'
- Unidade orçamentária: 025 - Secretaria Municipal de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0001 - Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.085 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Aquisição de generos alimenticios, destinados a Sec Mun Finanças,deste municipio
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26020010 | 26 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.127,50 |
| 27020013 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 171,50 |
| 04030010 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 171,50 |
| 05030022 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 956,00 |
| 06030004 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 956,00 |