PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 04030091
- Data do pagamento 04/03/2024
- Valor 32.153,70 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 29.511,76 | 94000 | Banco do Estado do Pará S.A. | SÃO JOÃO DE PIR | 0094 | 3979873 |
Dados do empenho de número 29020137
- Empenho feito em 29/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG - SECRET ARIA DE FINANÇ AS/TEMPORARIOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 025 - Secretaria Municipal de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0001 - Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.085 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Vantagens e Vencimentos da Fopag dos servidores TEMPORARIOS, lotados no SEFIN, ref. ao mês 02/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29020137 | 29 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 32.153,70 |
| 29020001 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 32.153,70 |
| 04030091 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 32.153,70 |