PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 27030025
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 425,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 425,00 | 32702 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 175935 |
Dados do empenho de número 26030013
- Empenho feito em 26/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSE ALBERTO D IAS MONTEIRO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 025 - Secretaria Municipal de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0001 - Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.085 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: diária do Servidor Secretário Municipal da SEFIN,a viajar para cidade de Belém-PA,nos dias 01 e 02/04/2024,para o curso de Capacitação Gestão Responsável : Orientação para o Ultimo ano de Mandato,realizado no TCM-PA.Portaria nº0254/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26030013 | 26 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 425,00 |
| 26030015 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 425,00 |
| 27030025 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 425,00 |