PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS ( 04/01/2021 a 18/03/2026 ) - PA
Dados da emenda de número 99993912
- Número: 99993912
- Modalidade: recebido (transf. dos Estados/União/ONGs)
- Tipo: Legal
- Cedente: DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE
- Número do convênio do cedente:
- Data da emenda: 01/01/2025
- Data de início da vigência: 01/01/2025
- Data do fim da vigência: N/A
- Valor do repasse: 0,00
- Valor de contrapartida: 0,00
- Valor total: 0,00
- Banco: 001 BB-Banco do Brasil S.A., AG 1735, C/C 54.547-3, EM.END.A 2.263-0
- Classificação econômica:
- Tipo de emenda: I
- Autor da emenda: JADER BARBALHO
- Função de governo:
- Objeto: PROPOSTA 36000652819202500 EMENDA 22630001 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS
Empenhos da emenda
Empenho de número 15100018
- Empenho feito em 15/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: ROYAL COMERCIO E SERVICOS LT DA
- CNPJ: 42.292.768/0001-26
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0011 - Mais Saúde
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção do Hospital e Unidades Básicas de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de material GRAFICO para as UBS,junto a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio,EMENDA 22630001.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15100018 | 15 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 1.518,00 |
| 16100002 | 16 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 1.518,00 |
| 20100019 | 20 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 1.518,00 |
Empenho de número 15100024
- Empenho feito em 15/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: ROYAL COMERCIO E SERVICOS LT DA
- CNPJ: 42.292.768/0001-26
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0011 - Mais Saúde
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção do Hospital e Unidades Básicas de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de material GRAFICO para as UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,junto a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio,conforme o contrato 20250098,EMENDA 22630001.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15100024 | 15 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 9.967,00 |
| 16100023 | 16 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 9.967,00 |
| 20100018 | 20 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 9.967,00 |