PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS ( 04/01/2021 a 18/03/2026 ) - PA
Dados da emenda de número 99993914
- Número: 99993914
- Modalidade: recebido (transf. dos Estados/União/ONGs)
- Tipo: Legal
- Cedente: DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE
- Número do convênio do cedente:
- Data da emenda: 01/01/2025
- Data de início da vigência: 01/01/2025
- Data do fim da vigência: N/A
- Valor do repasse: 0,00
- Valor de contrapartida: 0,00
- Valor total: 0,00
- Banco: 001 BB-Banco do Brasil S.A., AG 1735, C/C 54.546-5, EM.END.A 2.263-0
- Classificação econômica:
- Tipo de emenda: I
- Autor da emenda: JADER BARBALHO
- Função de governo:
- Objeto: PROPOSTA 36000652722202500 EMENDA 22630001 - NCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS
Empenhos da emenda
Empenho de número 15100017
- Empenho feito em 15/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: ROYAL COMERCIO E SERVICOS LT DA
- CNPJ: 42.292.768/0001-26
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '001.2025.ADESÃO'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Mais Saúde
- Projeto / Atividade: 2.035 - Manutenção do Programa Agentes Comunitário de Saúde.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15001002 - Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: aquisição de material GRAFICO para os ACS,junto a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio,EMENDA 22630001.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15100017 | 15 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 4.065,00 |
| 16100003 | 16 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 4.065,00 |
| 20100024 | 20 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 4.065,00 |
Empenho de número 15100020
- Empenho feito em 15/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: ROYAL COMERCIO E SERVICOS LT DA
- CNPJ: 42.292.768/0001-26
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '001.2025.ADESÃO'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0011 - Mais Saúde
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção do Hospital e Unidades Básicas de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de material GRAFICO para o HOSPIRAL MUNICIPAL BOSCO MOISES,junto a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio,EMENDA 22630001.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15100020 | 15 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 6.167,00 |
| 16100001 | 16 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 6.167,00 |
| 20100022 | 20 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 6.167,00 |
Empenho de número 15100023
- Empenho feito em 15/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: ROYAL COMERCIO E SERVICOS LT DA
- CNPJ: 42.292.768/0001-26
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '001.2025.ADESÃO'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0001 - Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.032 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 17491020 - Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir
- Histórico: aquisição de material GRAFICO para aSecretaria Municipal de Saúde deste Municipio,EMENDA 22630001.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15100023 | 15 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 7.767,00 |
| 16100022 | 16 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 7.767,00 |
| 20100025 | 20 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 7.767,00 |
Empenho de número 15100026
- Empenho feito em 15/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: ROYAL COMERCIO E SERVICOS LT DA
- CNPJ: 42.292.768/0001-26
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0011 - Mais Saúde
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção do Hospital e Unidades Básicas de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de material GRAFICO para o HOSPITAL MUNICIPAL BOSCO MOISES,junto a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio,conforme o contrato 20250098,EMENDA 22630001.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15100026 | 15 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 3.178,00 |
| 16100024 | 16 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 3.178,00 |
| 20100023 | 20 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 3.178,00 |
Empenho de número 15100027
- Empenho feito em 15/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: ROYAL COMERCIO E SERVICOS LT DA
- CNPJ: 42.292.768/0001-26
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0011 - Mais Saúde
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção do Hospital e Unidades Básicas de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de material GRAFICO para o HOSPITAL MUNICIPAL BOSCO MOISES,junto a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio,conforme o contrato 20250098,EMENDA 22630001.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15100027 | 15 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 19.080,00 |
| 16100025 | 16 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 19.080,00 |
| 20100026 | 20 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 19.080,00 |
Empenho de número 15100028
- Empenho feito em 15/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: ROYAL COMERCIO E SERVICOS LT DA
- CNPJ: 42.292.768/0001-26
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '001.2025.ADESÃO'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0011 - Mais Saúde
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção do Hospital e Unidades Básicas de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de material GRAFICO para o HOSPITAL MUNICIPAL BOSCO MOISES,junto a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio,EMENDA 22630001.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15100028 | 15 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 44.350,40 |
| 16100026 | 16 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 44.350,40 |
| 20100027 | 20 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 44.350,40 |
Empenho de número 13110020
- Empenho feito em 13/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: MEDNORDESTE CO MERCIO DE MEDI CAMENTOS EIREL I
- CNPJ: 14.202.227/0001-24
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '009.2025.SRP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0011 - Mais Saúde
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção do Hospital e Unidades Básicas de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Aquisição de medicamentos para as UBS e Hospital Municipal Bosco Moises,junto a Secretaria Munucipal de Saúde,EMENDA 22360001
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13110020 | 13 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 78.342,50 |
| 17110003 | 17 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 78.342,50 |
| 17110014 | 17 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 78.342,50 |