Prefeitura Municipal de São João do Araguaia ( 02/01/2018 a 30/11/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 24110017
- Data do pagamento 24/11/2020
- Valor 9.107,70 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.074,38 | 0 | Banco do Brasil S.A. | NOVA MARABA | 0565 | 1200011 |
| Retenções | N/A | 5.033,32 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 24110029
- Empenho feito em 24/11/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAG. GABINETE DO PR EFEITO - COMIS SIONADOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Gabinete do Prefeito - GAB
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Administração intergrada e com Participação Social
- Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: VENCIMENTOS DOS SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020, PARCELA FINAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24110029 | 24 de novembro de 2020 | Empenho | Realizado | 9.107,70 |
| 24110022 | 24 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 9.107,70 |
| 24110017 | 24 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 9.107,70 |