Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ( 02/01/2013 a 30/12/2016 ) - PA
Destalhes do empenho de número 05010501
- Empenho feito em 05/01/2015
- Tipo: Global
- Credor: ALDA TORRES SO ARES
- CNPJ: XXX.105.782-XX
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7/2014-09800'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 1004 - Gestão de Política de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.018 - Operacionalização da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serv. de Terceiros P essoa Física
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: com locação de imóvel, destinado ao funcionamento das atividades do Serviço do de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, conforme contrato nø20149126.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05010501 | 5 de janeiro de 2015 | Empenho | Realizado | 15.965,16 |
| 30010215 | 30 de janeiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 1.330,43 |
| 27020119 | 27 de fevereiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 1.330,43 |
| 23030015 | 23 de março de 2015 | Pagamento | Realizado | 1.330,43 |
| 24030002 | 24 de março de 2015 | Pagamento | Realizado | 1.330,43 |
| 30030105 | 30 de março de 2015 | Liquidação | Realizado | 1.330,43 |
| 10040119 | 10 de abril de 2015 | Pagamento | Realizado | 1.330,43 |
| 01050001 | 1 de maio de 2015 | Liquidação | Realizado | 1.330,43 |
| 29050180 | 29 de maio de 2015 | Pagamento | Realizado | 1.330,35 |
| 01060021 | 1 de junho de 2015 | Liquidação | Realizado | 1.330,43 |
| 10060097 | 10 de junho de 2015 | Pagamento | Realizado | 1.330,43 |
| 02070003 | 2 de julho de 2015 | Liquidação | Realizado | 1.330,43 |
| 10070002 | 10 de julho de 2015 | Pagamento | Realizado | 1.330,43 |
| 30070008 | 30 de julho de 2015 | Liquidação | Realizado | 1.330,43 |
| 11080006 | 11 de agosto de 2015 | Pagamento | Realizado | 1.330,43 |
| 03090015 | 3 de setembro de 2015 | Liquidação | Realizado | 1.330,43 |
| 10090022 | 10 de setembro de 2015 | Pagamento | Realizado | 1.330,43 |
| 30090106 | 30 de setembro de 2015 | Liquidação | Realizado | 1.330,43 |
| 09100064 | 9 de outubro de 2015 | Pagamento | Realizado | 1.330,43 |
| 30100018 | 30 de outubro de 2015 | Liquidação | Realizado | 1.330,43 |
| 10110243 | 10 de novembro de 2015 | Pagamento | Realizado | 1.330,43 |
| 30110015 | 30 de novembro de 2015 | Liquidação | Realizado | 1.330,43 |
| 11120081 | 11 de dezembro de 2015 | Pagamento | Realizado | 1.330,43 |
| 30120068 | 30 de dezembro de 2015 | Liquidação | Realizado | 1.330,43 |