Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ( 02/01/2013 a 30/12/2016 ) - PA
Dados do processo de número 9/2016-00117
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação: compras
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 17.520,00
- Data de início: 10/11/2016
- Data da abertura: 15/12/2016
- Hora da abertura: 09:00
- Data da adjudicação: 27/12/2016
- Data da homologação: 27/12/2016
- Situação: aprovada
Objeto da licitação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA.
Membros da comissão
| Nome |
|---|
| 014 - EQUIPE DE PREGÃO - LUAN |
| Pregoeiro: LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS |
| Equipe de apoio do pregão: CARLOS CLEBERSON FERREIRA DA SILVA |
| Equipe de apoio do pregão: AMANDA CRISTINA ROCHA SOTERO |
| Equipe de apoio do pregão: LEILA DA SILVA PANTOJA |
Meios de publicação
| Nome |
|---|
| 01/12/2016 Diário Oficial do Estado DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 01/12/2016 Diário Oficial do Município DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 01/12/2016 Jornal de Grande Circulação DIARIO DO PARA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 111023 - CASTRO IMPRESSOS LTDA ME16.646.526/0001-83 vencedora total Valor homologado.: 17.520,00 |
| 111023 - CASTRO IMPRESSOS LTDA ME16.646.526/0001-83 vencedora total Valor homologado.: 17.520,00 |
Empenhos do convênio
Empenho de número 28120001
- Empenho feito em 28/12/2016
- Tipo: Estimativo
- Credor: CASTRO IMPRESS OS LTDA ME
- CNPJ: 16.646.526/0001-83
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2016-00117'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 1004 - Gestão de Política de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Apoio a Campanha da Vacinação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 024600 - Transf.conv.do Estado p/ o SUS
- Histórico: aquisição de material gráfico, visando atender as necessidades das Campanhas de Vacinação, deste Municipio.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28120001 | 28 de dezembro de 2016 | Empenho | Realizado | 9.220,00 |
| 28120006 | 28 de dezembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 9.220,00 |
| 28120191 | 28 de dezembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 9.220,00 |
Empenho de número 28120003
- Empenho feito em 28/12/2016
- Tipo: Estimativo
- Credor: CASTRO IMPRESS OS LTDA ME
- CNPJ: 16.646.526/0001-83
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2016-00117'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1004 - Gestão de Política de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.047 - Operacionalização das Atividades do Hospital Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de material gráfico, visando atender as necessidades desta Secretaria.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28120003 | 28 de dezembro de 2016 | Empenho | Realizado | 4.700,00 |
| 28120007 | 28 de dezembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 4.700,00 |
| 30120064 | 30 de dezembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 4.700,00 |
Empenho de número 28120002
- Empenho feito em 28/12/2016
- Tipo: Estimativo
- Credor: CASTRO IMPRESS OS LTDA ME
- CNPJ: 16.646.526/0001-83
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2016-00117'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1001 - Programa de Gestão da Atenção Primaria em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.037 - Manutenção do Programa de Atenção Primaria em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de material gráfico, visando atender as necessidades dos Posto de Saúde, desse Municipio.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28120002 | 28 de dezembro de 2016 | Empenho | Realizado | 3.600,00 |
| 28120005 | 28 de dezembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 3.600,00 |
| 29120191 | 29 de dezembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 3.600,00 |