PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ -2021 ( 04/01/2021 a 24/05/2024 ): CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 25/04/2024, Data menor ou igual a 25/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 15.271.913,66.

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	CPF/CNPJ Credor	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar empenho
24/05/2024	24050002 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá contribuição do PASEP baseado na receita do mês 04/2024.	XX.X94.460/0058-XX MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	14.084,25	Detalhes
24/05/2024	24050005 005 - Fundo Municipal de Educação parcelamento de energia elétrica, ref. ao mês 05/2024.	XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	43.933,71	Detalhes
24/05/2024	24050001 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá Tarifas bancárias referentes a conta corrente 11597-5.	XX.X00.000/2937-XX BANCO DO BRASI L S/A	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	12,00	Detalhes
24/05/2024	24050003 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá DARF referente ao parcelamento do PASEP - programa especial de regularização tributária e demais débitos - PERT, referente a parcela 82.	XX.X94.460/0058-XX MINISTERIO DA FAZENDA	4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	35.759,43	Detalhes
24/05/2024	24050004 005 - Fundo Municipal de Educação parcelamento de energia elétrica, ref. ao mês 05/2024.	XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	45.179,83	Detalhes
23/05/2024	23050011 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de administração e departamentos vinculados do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030/2023 contrato 20240060.	XX.X70.529/0001-XX PEG PAG LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	245,00	Detalhes
23/05/2024	23050001 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretarias de sao miguel Pregão 011-2023 contrato 20240096	XX.X70.529/0001-XX PEG PAG LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	1.848,50	Detalhes
23/05/2024	23050010 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e departamentos vinculados de São Miguel do Guamá. conforme o Pregão:043/2023. contrato:20240090	XX.X70.529/0001-XX PEG PAG LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	1.189,47	Detalhes
23/05/2024	23050012 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá Aquisição de Generos alimenticios destinado a merenda escolar do Municipio de São Miguel do Giama para atender as necessidade da secretaria de administração pregão:030/2023 contrato:20240061	XX.X01.314/0001-XX ALESSANDRE DO NASCIMENTO SIL VA EIRELI	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	171,00	Detalhes
23/05/2024	23050009 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS , CONFOME PREGÃO 043/2023 CONTRATO 20240091	XX.X01.314/0001-XX ALESSANDRE DO NASCIMENTO SIL VA EIRELI	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	157,90	Detalhes

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