Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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24/05/2024 | 24050006 | 24050005 005 - Fundo Municipal de Educação parcelamento de energia elétrica, ref. ao mês 05/2024. |
24050006 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A. |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 43.933,71 | Não | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 24050005 | 24050004 005 - Fundo Municipal de Educação parcelamento de energia elétrica, ref. ao mês 05/2024. |
24050005 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A. |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 45.179,83 | Não | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 24050004 | 07050003 007 - Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRAULICO E ELETRICO, OBJETIVANDO ATENDER A SECRETARIA DE EDUC. DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA CONFORME PREGÃO 026-2023 CONTRATO 20240049. |
24050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X39.921/0001-XX S R V DA ROCHA - EPP |
Pregão | Realizado | 10.537,76 | library_books | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 24050003 | 24050003 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá DARF referente ao parcelamento do PASEP - programa especial de regularização tributária e demais débitos - PERT, referente a parcela 82. |
24050003 4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado |
XX.X94.460/0058-XX MINISTERIO DA FAZENDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 35.759,43 | Não | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 24050002 | 24050002 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá contribuição do PASEP baseado na receita do mês 04/2024. |
24050002 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X94.460/0058-XX MINISTERIO DA FAZENDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 14.084,25 | Não | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 24050001 | 24050001 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá Tarifas bancárias referentes a conta corrente 11597-5. |
24050001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/2937-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 12,00 | Não | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050010 | 21050017 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá Locação de imóvel destinado ao funcionamento do Depósito de Materiais referente ao mês de Maio/2024 |
23050010 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.463.002-XX ANTONIA ALCILE NE PAZ DA SILV A |
Inexigibilidade | Realizado | 2.000,00 | Não | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050009 | 07050008 007 - Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRAULICO E ELETRICO, OBJETIVANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE SAÕ MIGUEL DO GUAMÁ/PA CONFORME PREGÃO 026-2023 CONTRATO 20240049. |
23050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X39.921/0001-XX S R V DA ROCHA - EPP |
Pregão | Realizado | 117.397,30 | library_books | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050008 | 20020016 003 - Fundo Municipal de Saúde CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO QUE SEDIARÁ A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA FRANÇA, CAPS, CEO E LABORATÓRIO, LOCALIZADO NO BAIRRO DA VILA FRANÇA NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. CONFORME CONCORRENCIA 004-2023, CONTRATO 20240103. |
23050008 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações |
XX.X39.595/0001-XX KONKRETA CONST RUTORA EIRELI |
Concorrência | Realizado | 205.492,54 | library_books | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050007 | 22050001 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá CONTRATAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:039-2023 CONTRATO:20240086 |
23050007 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X93.132/0001-XX M.G.CONSTRUTOR A EIRELI |
Pregão | Realizado | 4.950,00 | library_books | visibility Detalhes |
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