PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ -2021 ( 04/01/2021 a 11/06/2024 ): Despesa extra-orçamentária (pagas) (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 11/05/2024, Data menor ou igual a 11/06/2024 ). Total das despesas: R$ 1.184.074,54.

Despesa detalhadas

Despesas por tipo

Despesas consolidadas

Recursos federais (Lei 9.452/97)

Licitações / Contratos / Convênios

Informações institucionais (arquivos)

Notas fiscais (ENCCLA Ação 4/2018)

Obras e serviços de engenharia

CONSULTAR DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (PAGAS)

Exercício

Início

a

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 11/05/2024

153 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.184.074,54

Data	Subconta	Nome da subconta	CPF/CNPJ Credor	Registro	Histórico	Valor (R$)
13/05/2024	112.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	XX.X30.173/0001-XX IMPERIO PAVIME NTAÇÃO E LOCAÇ ÕES EIRELI	Realizado	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	60.000,00
13/05/2024	124.02	EMP.CONSIGNADO BANPARA	XX.X13.711/0002-XX BANCO DO ESTAD O DO PARÁ S/A	Realizado	Pagamento de Emprestimo consignado descontado em folha de pagamento referente ao mês de 04/2024.	152,60
13/05/2024	124.02	EMP.CONSIGNADO BB	XX.X00.000/2937-XX BANCO DO BRASI L S/A	Realizado	Pagamento de empréstimo consignado BANCO DO BRASIL, dos servidores lotados no Fundo de meio Ambiente, referente ao mês de 04/2024.	1.620,07
13/05/2024	124.02	EMP.CONSIGNADO BB	XX.X00.000/2937-XX BANCO DO BRASI L S/A	Realizado	Pagamento de empréstimo consignado descontado em folha BB de servidores lotados na Prefeitura Municipal de secretarias integradas, referente ao mês de abril/2024.	11.210,00
13/05/2024	124.02	EMP.CONSIGNADO BB	XX.X00.000/2937-XX BANCO DO BRASI L S/A	Realizado	Pagamento de empréstimo consignado , de servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao mês 04/2024.	49.393,78
13/05/2024	124.02	EMP.CONSIGNADO BB	XX.X00.000/2937-XX BANCO DO BRASI L S/A	Realizado	Pagamento de empréstimo consignado de servidores lotados no FUNDEB, referente ao mês de 04/2024.	218.240,56
14/05/2024	124.02	IRRF/PJ	XX.X78.140/0001-XX LOC MINAS LOCA DORA DE VEÍCUL OS LTDA	Realizado	Imposto de renda Retido na fonte de prestadores de serviços pessoa Juridica referente a nf 3680.	116,05
14/05/2024	124.02	IRRF/PJ	XX.X34.582/0001-XX GESTÃO MÉDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MÉDIC OS LTDA	Realizado	Imposto de renda Retido na fonte de prestadores de serviços pessoa Juridica Gestao Medica Especializada Serviços Medicos referente a nf 2411	118,80
14/05/2024	124.02	IRRF/PJ	XX.X78.140/0001-XX LOC MINAS LOCA DORA DE VEÍCUL OS LTDA	Realizado	Imposto de renda Retido na fonte de prestadores de serviços pessoa Juridica referente a nf 3679.	762,92
14/05/2024	124.02	IRRF/PJ	XX.X78.140/0001-XX LOC MINAS LOCA DORA DE VEÍCUL OS LTDA	Realizado	Imposto de renda Retido na fonte de prestadores de serviços pessoa Juridica referente a nf 3683.	879,34

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