PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ -2021 ( 04/01/2021 a 09/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 03040014
- Data do pagamento 03/04/2024
- Valor 24.001,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 24.001,00 | 40301 | Banco do Brasil S.A. | SÃO MIGUEL DO G | 2653 | 115975 |
Dados do empenho de número 27020027
- Empenho feito em 27/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: BOSCO DISTRIBU ICAO E SERVICO S LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '026-2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
- Projeto / Atividade: 2.097 - Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:026-2023 CONTRATO:20240001
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27020027 | 27 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 24.001,00 |
| 28020019 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 24.001,00 |
| 03040014 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 24.001,00 |