PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ -2021 ( 04/01/2021 a 09/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 10040024
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 21.978,53 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 21.978,53 | 41005 | Banco do Brasil S.A. | SÃO MIGUEL DO G | 2653 | 3008053 |
Dados do empenho de número 29020017
- Empenho feito em 29/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMB USTIVEIS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '008-2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
- Projeto / Atividade: 2.097 - Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Sec. de infraestrutura São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20240031
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29020017 | 29 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 21.978,53 |
| 05030023 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 21.978,53 |
| 10040024 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 21.978,53 |