PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ -2021 ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 08040015
- Data do pagamento 08/04/2024
- Valor 1.259,83 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.209,56 | 4511 | Caixa Econômica Federal | SÃO MIGUEL DO G | 4187 | 6240109 |
Dados do empenho de número 22030005
- Empenho feito em 22/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: D.L. DE SOUZA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '031/2022'
- Unidade orçamentária: 005 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0005 - Gestão da Média e Alta Complexidade
- Projeto / Atividade: 2.051 - Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 031/2022 contrato 20230060.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22030005 | 22 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.259,83 |
| 26030015 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.259,83 |
| 08040015 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.259,83 |