PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ -2021 ( 04/01/2021 a 14/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 09040026
- Data do pagamento 09/04/2024
- Valor 98.097,55 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 93.192,67 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SÃO MIGUEL DO G | 2653 | 116726 |
Dados do empenho de número 01030169
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: PEG PAG LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '029-2023'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0017 - Proteção Social Basica
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: aquisição de agua mineral, gelo em escama e recarga de gás (GLP), afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 029-2023 contrato 20240019.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030169 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 605,70 |
| 27030032 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 605,70 |
| 10040137 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 605,70 |