PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ -2021 ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 10050011
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 36.761,29 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 36.761,29 | 307888 | Banco do Brasil S.A. | SÃO MIGUEL DO G | 2653 | 3008053 |
Dados do empenho de número 02040006
- Empenho feito em 02/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: NERES & MOUTIN HO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '026-2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
- Projeto / Atividade: 2.097 - Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRAULICO E ELETRICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA PREGÃO:026-2023 CONTRATO:20240004
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02040006 | 2 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 36.761,29 |
| 04040005 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 36.761,29 |
| 10050011 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 36.761,29 |