Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	61,35	41904	Banco do Brasil S.A.	SÃO MIGUEL DO G	2653	3008053

Dados do empenho de número 05040020

Empenho feito em 05/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMB USTIVEIS LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '008-2023'
Unidade orçamentária: 005 - Fundo Municipal de Saude
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0005 - Gestão da Média e Alta Complexidade
Projeto / Atividade: 2.051 - Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 2020025.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
05040020	5 de abril de 2024	Empenho	Realizado	24.680,00
10040061	10 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	24.680,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ -2021 ( 04/01/2021 a 17/05/2024 ) - PA