PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ -2021 ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 19040088
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 170,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 170,00 | 41903 | Banco do Brasil S.A. | SÃO MIGUEL DO G | 2653 | 228044 |
Dados do empenho de número 17040005
- Empenho feito em 17/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ELIZANI CORDEI RO MACIEL
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Munic. de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Trabalho e Assistencia Social
- Projeto / Atividade: 2.062 - Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: concessão de 1 (uma) diária a servidora para custear viagem a cidade de Belém-PA, para Prestação de Cpmtas dos RGS a Delegacia Geral no dia 16 abril de 2024. Conforme portaria 271/2024
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17040005 | 17 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 170,00 |
| 17040004 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 170,00 |
| 19040088 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 170,00 |