PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ -2021 ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 19040087
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 130,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 130,00 | 41902 | Banco do Brasil S.A. | SÃO MIGUEL DO G | 2653 | 228044 |
Dados do empenho de número 17040008
- Empenho feito em 17/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ODINEIA SOUZA DE AZEVEDO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0014 - Proteção Social Esp./Média Complexidade/Alta Complexidade
- Projeto / Atividade: 2.087 - Manutenção do Acolhimento Institucional
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: concessão de 1 (uma) diaria para servidora para custear despesas de estadia na cidade de Belém-PA no dia 22 de abril de 2024, para realização de consultas médicas para os infantes J.G.F.S. (04 anos) e J.M.F.S. (4 anos), no Centro de integração e Reabilitação - CIIR. Conforme portaria 273/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17040008 | 17 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 130,00 |
| 17040007 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 130,00 |
| 19040087 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 130,00 |