PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ -2021 ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 19040079
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 520,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 520,00 | 46004569 | Caixa Econômica Federal | SÃO MIGUEL DO G | 4187 | 25 |
Dados do empenho de número 19040011
- Empenho feito em 19/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MIGUEL SANTOS DE OLIVEIRA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 018 - Secretaria Mun. de Industria e Comercio
- Função: 23 - Comércio e Serviços
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0001 - Gestao Industrial e Comercial
- Projeto / Atividade: 2.128 - Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: 4 (quatro) diárias para custear as despesas de viagem a cidade de Belém, nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril de 2024, para participar de Capacitação de Agente de Desenvolvimento da Sala do Empreendedor/PA, atendendo os interesses da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, conforme portaria de nº 288/2024, de 19 de abril de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19040011 | 19 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 520,00 |
| 19040006 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 520,00 |
| 19040079 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 520,00 |