Receitas
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio ( 02/01/2018 a 07/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 10/05/2024
doneData menor ou igual a 10/06/2024
206 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.581.390,29
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | 05060004 | 05060023 005 - Fundo Municipal de Educação 03 DIARIAS CONCEDIDAS PARA A AGENTE ADMINISTRATIVA, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO PERIODO DE 05 A 07 DE JUNHO DE 2024, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A PORTARIA N° 477/2024. |
05060004 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.244.792-XX MURYELLEM VIAN A SILVARES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 450,00 | Não | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 05060003 | 05060022 001 - Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio 02 DIARIAS CONCEDIDAS PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO PERIODO DE 06 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME A PORTARIA N° 481/2024. |
05060003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.257.452-XX FRANCENILDA ME NDES CORREIA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | Não | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 05060002 | 05060021 005 - Fundo Municipal de Educação 02 DIARIAS CONCEDIDAS PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO PERIODO DE 06 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A PORTARIA N° 478/2024. |
05060002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.371.702-XX MARIA JOANA DA COSTA CHAVES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | Não | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 05060001 | 05060020 003 - Fundo Municipal de Saúde 01 DIARIAS CONCEDIDAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTCIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA CIR, CONFORME A PORTARIA N° 480/2024. |
05060001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.361.752-XX LUANA TAIS DE JESUS SANTOS P EDROSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 250,00 | Não | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060013 | 04060026 004 - Fundo Municipal de Assistência Social 03 DIARIAS CONCEDIDAS PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO PERIODO DE 04 A 06 DE JUNHO DE 2024, PARA REALIZAR VIAGEM AO POLO II, CONFORME A PORTARIA N° 479/2024. |
04060013 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.751.312-XX GABRIELY BARBO SA MAIA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 450,00 | Não | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060012 | 04060025 005 - Fundo Municipal de Educação 02 DIARIAS CONCEDIAS PARA O AGENTE ADIMINISTRATIVO, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO PERIODO DE 05 A 06 DE JUNHO DE 2024, PARA CONCLUSAO DE MONTAGEM DA MOBILIA ESCOLAR CAMPO II, CONFORME A PORTARIA N° 476/2024. |
04060012 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.967.242-XX DOMINGOS BARBO SA DA COSTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | Não | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060011 | 04060017 005 - Fundo Municipal de Educação 01 DIARIA PARA MOTORISTA I, PARA BUSCAR MATERIAIS PARA ENCANAÇÃO DA EMEIF PARAÍSO DO NORTE E MATERIAIS PARA TERMINAR A REFORMA DO MURO NA EMEIF LUIZ REBELO, EM ALTAMIRA/PA. NO PERIODO DE 05/06/2024, CONFORME A PORTARIA 464/2024. |
04060011 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.542.302-XX ROMULO DE JESU S PINHEIRO AMA RAL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | Não | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060010 | 04060016 007 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 02 DIARIAS CONCEDIDAS PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO PERIODO DE 05 A 06 DE JUNHO DE 2024, PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS, CONFORME A PORTARIA N° 463/2024. |
04060010 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.160.512-XX ELY DE CASSIA CAVALCANTE DE BRITO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | Não | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060009 | 04060015 001 - Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio 04 DIARIAS CONCEDIDAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO PERIODO DE 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, NA VILA MOCOTÓ NO POLO II, CONFORME A PORTARIA N° 461/2024. |
04060009 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.716.042-XX ALVIMAR MOREIR A DE SOUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | Não | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060008 | 04060014 005 - Fundo Municipal de Educação 01 DIARIA CONCEDIDA PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2024, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A PORTARIA N° 462/2024. |
04060008 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.254.492-XX JERCICA SANTOS MACEDO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | Não | visibility Detalhes |
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