Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 02020003
- Data do pagamento 02/02/2024
- Valor 1.050,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.050,00 | 24960 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0567 | 107301 |
Dados do empenho de número 01020013
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: KLEBER DOS ANJ OS DE SOUSA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0052 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: 05 DIARIAS CONCEDIDAS PARA O COORDENADOR, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO PERIODO DE 02 A 06 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME A PORTARIA N° 0063/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020013 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.050,00 |
| 01020005 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.050,00 |
| 02020003 | 2 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.050,00 |