Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 21030012
- Data do pagamento 21/03/2024
- Valor 9.619,35 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 9.619,35 | 45621 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0567 | 684619 |
Dados do empenho de número 20030009
- Empenho feito em 20/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: L. A. DE SOUSA COMERCIO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '036-2023'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0128 - Manutenção do Projeto p/ Juventude - Pró-Jovem
- Projeto / Atividade: 2.077 - Manutenção do Piso variavel SCFV
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinada as ações da secretaria de trabalho e promoção social.- scfv
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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20030009 | 20 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 9.619,35 |
21030014 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.619,35 |
21030012 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.619,35 |