Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 14030006
- Data do pagamento 14/03/2024
- Valor 210,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 210,00 | 31401 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0567 | 684619 |
Dados do empenho de número 13030020
- Empenho feito em 13/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: DIEGO DA SILVA GIL
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0126 - Gestão e Manutenção da Política de Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.078 - Manutenção do Fundo Municipal de Trabalho e Promoção Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: 01 DIARIA CONCEDIDA PARA O COORDENADOR DE AREA, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO PERIODO DE 14 DE MARÇO DE 2024, PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS RELACIONADOS A SEMTRAPS EM ALTAMIRA-PA, CONFORME A PORTARIA N° 192/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13030020 | 13 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 210,00 |
| 13030003 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 210,00 |
| 14030006 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 210,00 |